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你好? （一）增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。（二）若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額，按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。

2023-04-06

你好，（一）增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。（二）若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額，按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。

2020-08-20

您好，分錄如下：借：應(yīng)交稅金--未交增值稅貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),

2023-05-31

之前的留底在哪個科目的？

2024-04-10

你好，跟正常的一樣結(jié)轉(zhuǎn)，沒有特殊操作的。借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2020-12-03

快賬用戶9579 追問 2023-04-06 16:48

增值稅申報(bào)表怎么填呢

齊紅老師解答 2023-04-06 16:51

納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的，應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅”。《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實(shí)際抵減的稅額和滯納金。《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實(shí)際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，不包括繳納入庫的查補(bǔ)增值稅額，也不包括實(shí)際抵減的滯納金的金額。