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(6)青島順達(dá)有限公司為實(shí)行“稅庫銀聯(lián)網(wǎng)”的納稅人,2022年1月10日該公司對(duì)2021年12月的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加進(jìn)行稅費(fèi)申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)將稅費(fèi)申報(bào)表單據(jù)送到青島順達(dá)有限公司的開戶銀行,由銀行進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理(實(shí)時(shí)扣繳2021年12月的應(yīng)納增值稅為100000元、應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅為7000元、應(yīng)納教育費(fèi)附加為3000元、應(yīng)納地方教育附加為2000元)。青島順達(dá)有限公司從銀行索取“中國工商銀行電子繳稅付款憑證”,且從稅務(wù)機(jī)關(guān)取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的“中華人民共和國稅收完稅證明”。要分錄和解答過程

2023-04-06 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 15:23

6借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100000 -應(yīng)交城建稅7000 -應(yīng)交教育費(fèi)3000 -應(yīng)交地方附加2000 貸銀行存款112000

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2023-04-06
正確計(jì)算企業(yè)應(yīng)納的城市維護(hù)建設(shè)稅 (30-10+14)*0.07=2.38 教育費(fèi)附加(30-10+14)*0.03=1.02 地方教育附加(30-10+14)*0.02=0.68
2022-05-30
你好,請把問題完整發(fā)一下
2022-06-02
您好 (34)銷售A產(chǎn)品100件,單價(jià)100元,共10000元,增值稅1300元,收到一張期限3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票; 借 應(yīng)收賬款11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1300 (35)上述A產(chǎn)品每件單位成本為60元,結(jié)轉(zhuǎn)該批銷售成本; 借 主營業(yè)務(wù)成本100*60=6000 貸 庫存商品 6000 (36)上述A產(chǎn)品適用的消費(fèi)稅稅率為10%,計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅額; 10000*0.1=1000 (37)本月實(shí)際繳納增值稅300000元,消費(fèi)稅100000元,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%,教育費(fèi)附加的征稅比率為3%,計(jì)算確認(rèn)應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加; 城建稅(300000+10000)*0.07 教育費(fèi)附加(300000+10000)*0.03 (38)繳納本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅310000*0.07 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加310000*0.03 貸 銀行存款 (39)收到躍進(jìn)公司以前所欠的購貨款5000元,款項(xiàng)存入銀行。 借 銀行存款 5000 貸 應(yīng)收賬款5000 (40)用銀行存款支付廣告費(fèi)和審計(jì)費(fèi)各2000元。 借 管理費(fèi)用2000 借 銷售費(fèi)用2000 貸 銀行存款4000 (41)收到某企業(yè)支付的合同違約金5000元,存入銀行。 借 銀行存款5000 貸 營業(yè)外收入5000 (42)由于未能履行合同協(xié)議,按規(guī)定以現(xiàn)金1000元支付罰款。 借 營業(yè)外支出1000 貸 庫存現(xiàn)金1000 (43)用銀行存款支付稅收滯納金3000元。 借 營業(yè)外支出3000 貸 銀行存款3000 (44)將本月的主營業(yè)務(wù)收入1600000元、其他業(yè)務(wù)收入20000元、營業(yè)外收入10000元,主營業(yè)務(wù)成本500000元、稅金及附加10000元、其他業(yè)務(wù)成本10000元、管理費(fèi)用30000元、財(cái)務(wù)費(fèi)用10000元、銷售費(fèi)用40000元,轉(zhuǎn)入本年利潤
2022-05-29
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-20
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