你好,當時沒有做,借管理費用,貸銀行存款。
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發(fā)票沒有拿到,要怎么匯算清繳填報?直接在成本欄修改成本數(shù)據(jù)嗎?因為小規(guī)模不用填A105000這張表。直接修改成本欄數(shù)據(jù)那和年報的財務報表對不上沒關系嗎?
本公司為小微企業(yè),在進行所得稅匯算清繳時,前兩年的防偽稅控費用沒有抵減,本年度該如何填報?填在哪張表中的哪一欄?
老師,公司有兩張22年10月份運輸費發(fā)票沒認證,但是今年匯算清繳時有利潤,想先用這兩張票的金額抵減利潤,稅額認證時再用,但是在匯算時這個金額該填在105000納稅調(diào)整表扣除類哪行哪列?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務費用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
帳務處理已經(jīng)做了
匯算清繳要如何填例?
政務處理已經(jīng)做了,管理費用你已經(jīng)抵扣了,那你為什么說沒有抵扣?