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你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,其中一個(gè)股東是個(gè)公司,他要轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,這個(gè)在稅務(wù)方面要交什么稅?

2023-04-05 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-05 20:55

您好,公司需要繳納企業(yè)所得稅和印花稅

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快賬用戶3084 追問 2023-04-05 20:57

那企業(yè)所得稅是轉(zhuǎn)讓公司繳納嗎?按什么來繳納?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 20:57

對,是公司繳納的,按照轉(zhuǎn)讓價(jià)格減去股權(quán)成本的差額*企業(yè)所得稅稅率計(jì)算。

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快賬用戶3084 追問 2023-04-05 20:58

這個(gè)不用看未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-05 20:59

也看,先看轉(zhuǎn)讓價(jià)格,價(jià)格偏低參考未分配利潤

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快賬用戶3084 追問 2023-04-05 21:00

那這個(gè)企業(yè)所得稅繳納的時(shí)候在當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)上稅務(wù)局上申報(bào)嗎?還是去窗口申報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-04-05 21:01

這個(gè)企業(yè)自己申報(bào)就行了

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快賬用戶3084 追問 2023-04-05 21:02

那股權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 21:03

就是你股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額為基礎(chǔ)計(jì)算的

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快賬用戶3084 追問 2023-04-05 21:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-05 21:05

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您

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快賬用戶3084 追問 2023-04-06 14:01

老師,我想再問一下,企業(yè)所得稅就是在本季度申報(bào)的時(shí)候?qū)⑥D(zhuǎn)讓的收入成本填上就行是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:04

對,就是在季度申報(bào)的時(shí)候填寫的。

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快賬用戶3084 追問 2023-04-06 14:04

那所得稅表有收入了,利潤表增值稅邊收入不一致也沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:05

你這個(gè)指的是股東還是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)?

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快賬用戶3084 追問 2023-04-06 14:06

公司轉(zhuǎn)讓,但是一個(gè)股東是公司,他要轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,申報(bào)企業(yè)所得稅的是股東公司吧

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:07

對,那你就在公司季度申報(bào)的時(shí)候填寫就可以

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快賬用戶3084 追問 2023-04-06 14:09

但是一般企業(yè)所得稅上的收入和利潤表增值稅表上的收入一致啊,這個(gè)轉(zhuǎn)讓收入成本只在所得稅上體現(xiàn),別的表上的收入成本不一致沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:11

對,這個(gè)是正常的,你可以合理解釋。

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