您好,公司需要繳納企業(yè)所得稅和印花稅
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報(bào)銷(包含場租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對2024年報(bào)表做修改嗎
會計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
那企業(yè)所得稅是轉(zhuǎn)讓公司繳納嗎?按什么來繳納?
對,是公司繳納的,按照轉(zhuǎn)讓價(jià)格減去股權(quán)成本的差額*企業(yè)所得稅稅率計(jì)算。
這個(gè)不用看未分配利潤嗎
也看,先看轉(zhuǎn)讓價(jià)格,價(jià)格偏低參考未分配利潤
那這個(gè)企業(yè)所得稅繳納的時(shí)候在當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)上稅務(wù)局上申報(bào)嗎?還是去窗口申報(bào)
這個(gè)企業(yè)自己申報(bào)就行了
那股權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
就是你股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額為基礎(chǔ)計(jì)算的
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您
老師,我想再問一下,企業(yè)所得稅就是在本季度申報(bào)的時(shí)候?qū)⑥D(zhuǎn)讓的收入成本填上就行是嗎?
對,就是在季度申報(bào)的時(shí)候填寫的。
那所得稅表有收入了,利潤表增值稅邊收入不一致也沒事嗎?
你這個(gè)指的是股東還是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)?
公司轉(zhuǎn)讓,但是一個(gè)股東是公司,他要轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,申報(bào)企業(yè)所得稅的是股東公司吧
對,那你就在公司季度申報(bào)的時(shí)候填寫就可以
但是一般企業(yè)所得稅上的收入和利潤表增值稅表上的收入一致啊,這個(gè)轉(zhuǎn)讓收入成本只在所得稅上體現(xiàn),別的表上的收入成本不一致沒事嗎?
對,這個(gè)是正常的,你可以合理解釋。