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一公司股權(quán)變更,之前的資產(chǎn)負(fù)債表,流動(dòng)資產(chǎn)52萬,負(fù)債50萬,未分配利潤(rùn)2萬,資產(chǎn)負(fù)債表就這三項(xiàng)內(nèi)容,但是實(shí)際變更過來以后,這些資產(chǎn)和負(fù)債,還有未分配利潤(rùn)都不是實(shí)際的,但是變更以后需要把這些東西走平賬,因?yàn)樽兏蓹?quán)后,屬于要求延續(xù)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是原來資產(chǎn)負(fù)債表上的東西都是假的,只有這三項(xiàng)內(nèi)容,我的想法是把這50萬還了負(fù)債就平了,但是這個(gè)未分配利潤(rùn)怎么處理呢,怎么做憑證

2023-04-04 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 21:58

你好,未分配利潤(rùn)需要分配了,才可以結(jié)平的?

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:01

這三項(xiàng)全是虛的

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:02

我怎么做個(gè)簡(jiǎn)單的憑證,讓這三項(xiàng)融進(jìn)我現(xiàn)在的賬務(wù)

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齊紅老師 解答 2023-04-04 22:02

你好,雖然都是虛的,但是辦理股權(quán)變更的時(shí)候,稅局就會(huì)看未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)啊?

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:04

還完負(fù)債,銀行存款里還有2萬

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齊紅老師 解答 2023-04-04 22:04

(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:04

未分配利潤(rùn)只是報(bào)表上虛報(bào)的

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齊紅老師 解答 2023-04-04 22:05

你好,雖然都是虛的,但是辦理股權(quán)變更的時(shí)候,稅局就會(huì)看未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:05

為了和報(bào)表相符,銀行里最差也要有這兩萬,和未分配利潤(rùn),2萬

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齊紅老師 解答 2023-04-04 22:07

你好,雖然都是虛的,但是辦理股權(quán)變更的時(shí)候,稅局就會(huì)看未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:10

實(shí)際變更后,我們公戶里沒有這個(gè)錢,做賬的時(shí)候,肯定是要放到資產(chǎn)里邊,那放到哪個(gè)科目比較合適

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:11

具體做賬,這三項(xiàng)怎么做賬啊

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:11

放到什么科目里邊

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齊紅老師 解答 2023-04-04 22:11

你好,做賬的時(shí)候,肯定是要放到資產(chǎn)里邊 是把什么放到資產(chǎn)里呢???

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:14

資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)52萬做到什么科目里邊合適

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齊紅老師 解答 2023-04-04 22:15

你好,需要知道這52萬是什么原因?qū)е碌模趴梢灾烙?jì)入哪個(gè)科目才是合適的啊?

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:17

現(xiàn)在不知道原因,稅務(wù)局里也不不追究原因了,只是讓我們延續(xù)之前的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2023-04-04 22:17

你好,不知道原因,是無法確定對(duì)方科目的??

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:17

所以現(xiàn)在做什么科目,能讓他們平起來就行

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齊紅老師 解答 2023-04-04 22:18

你好,不知道原因,是無法確定對(duì)方科目的?? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎) 讓他們平起來,這樣不能保證科目一定正確啊?

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快賬用戶9059 追問 2023-04-04 22:24

不正確不要緊,現(xiàn)在就是平起來就行

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齊紅老師 解答 2023-04-05 08:05

你好,平起來就行(讓他們平起來,這樣不能保證科目一定正確) 借:銀行存款等科目 52萬 貸:其他應(yīng)付款? 50萬 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 2萬?

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