你好? ?需要 改成B即可
你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報企業(yè)所得稅時 人數(shù)是1 資產總額季初和季末就填的0.01 , 那現(xiàn)在第二季度報的時候 季初 資產總額還是填0.01嗎?季末資產總額是填6月份資產負債表上期末余額嗎?
老師你好 有一個問題,比較糾結 企業(yè)所得稅年報稅收優(yōu)惠明細表中資產總額:填報納稅人全年資產總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。資產總額季度平均數(shù),具體計算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。 公司是從8月開始營業(yè)的 這里算平均值得時候 是除以2還是除以4
您好!我們單位2021年6月注冊成功,7月開始做賬,因為一些原因,直到11月稅務才開通,我2022年1申報2021年10-12月季度報表,資產總額那塊填了季初數(shù)是7-9月資產負債表上面的數(shù)字,季末填的10-12月資產負債表資產總額,我是不是填錯了,季初填0就行,因為前前面根本就沒有開通稅務,那來的期初數(shù)。
老師好,請教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表(A類)》第二季度末的資產總額與6月份的資產負債表資產總額不一致?,F(xiàn)在我申報第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報表。(因為除了二季度末的資產總額填錯外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
報2022年4季度企業(yè)所得稅時,資產總額2022年年末數(shù)為A。后來改過賬,資產總額變?yōu)锽。報2023年1季度財務報表時,我是按改過賬后的數(shù)填的,資產總額為B(2023年年初數(shù)一開始是由2022年4季度的數(shù)自動生成的,那我填了改過賬的數(shù),這個操作正確嗎?還是說保留系統(tǒng)生成的數(shù)就好?)。企業(yè)所得稅申報主表資產總額彈出的數(shù)為A,那我需要改為B嗎?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶和數(shù)電用戶,是否都采用新電子稅務局新系統(tǒng)?
研發(fā)費用加計扣除未形成無形資產100%扣除,形成無形資產120%扣除?? 下面這道題答案看不明白,一個是費用化,一個是資本化?
增值稅,以前月份有進項沒抵扣,產生銷項時,直接做抵扣嗎?即使沒到申報期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請問,這個題計算攤余成本時 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒有減雙面的利息啊
老師,員工工資6個月沒有發(fā)放,之前也沒有計提,現(xiàn)在7月以前的工資,6月底計提1-6月工資,7月發(fā)放,然后七月申報個稅可以嗎
我想問一下關于成本的事情,比如購買商品雪糕 ,一箱37.5 每箱子50個,銷售價一箱55元,也是每箱50個,這個的成本如何算呢,比例呢
老師,對方之前是我公司餐飲發(fā)票的供應商(個體工商戶) 現(xiàn)在這個供應商變成我公司的員工,申報這個供應商的工資,合理嗎?
老師 怎么還有16%的稅點
老板讓你開發(fā)票,但是是走賬的,不給開就干不了那個工作,要怎么規(guī)避風險?還是直接辭職?
跨年紅沖發(fā)票稅務上只能沖減紅字發(fā)票開具當年的收入,詳見875號文,對嗎