本來金額是600，實收也是600，開票630，3月做賬借：現(xiàn)金630，貸主營業(yè)務(wù)收入600，銷項30,4月紅沖這筆分錄？

你好，那你開發(fā)票的沒有做賬務(wù)處理嗎？

我現(xiàn)在就是要做開票的賬務(wù)處理，開票系統(tǒng)是630的，

借庫存現(xiàn)金負數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 應(yīng)交稅費負數(shù)， 你看的負數(shù)是多少，是全部的嗎？然后再重新開還是只開差額？

負數(shù)是30，重開好還是開差額好

看一下是專票還是普通發(fā)票的，普通發(fā)票他沒法開，一部分的，必須全部紅沖。

普票，出納說4月整張紅沖630，再開一張600

對的，是的，是這個意思的。

3月的帳，我要做兩筆分錄？第一個630，第二個借現(xiàn)金-30，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，銷項負數(shù)？

你好，第一筆不應(yīng)該是負數(shù)630，然后第二筆是一個正數(shù)600。

借現(xiàn)金600，應(yīng)收賬款30，貸主營業(yè)務(wù)收入600，銷項30. 等到下個月紅沖整筆分錄

借 應(yīng)收賬款負數(shù)630 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)600， 應(yīng)交稅費銷項負數(shù)30

借應(yīng)收賬款600 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。