老師你好，我們有筆租金和管理費2022年12沒有進賬，我在23年做賬是否：借：以前年度損益調，貸：銀行存款，那這個以前年度損益調整是在今年匯算清繳調減嗎？
在年報之前，這樣處理可以可以匯算清繳前扣除。
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Q
去年少計了費用，今年2023年，做了一筆 借：以前年度損益調整， 貸銀行存款，這個以前年度損益調整 會在2022年的利潤表里面有體現嗎？是直接做一筆以前年度損益調整，在報表上調增或調減
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老師你好，我們有筆租金和管理費2022年12沒有進賬，我在23年做賬是否：借：以前年度損益調，貸：銀行存款，那這個以前年度損益調整是在今年匯算清繳調減嗎？
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老師麻煩問下如果進行2022年所得稅匯算清繳時如果2022年賬務中有以前年度損益調整，2023年也有以前年度損益調整，那我在匯算清繳時應該如何處理，謝謝
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老師您好，我2023年支付2022年的租金，因為2022年忘記計提這個 費用，2023年做這樣做賬借：以前年度損益調整20萬貸銀行存款20萬，借：未分配利潤—利潤分配20萬貸：以前年度損益調整20萬。是不是要在2023年匯算清繳調減？
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老師，請問下24年有調22年與23年的賬,做了以前年度損益調整,那我們在做2023年匯算清繳的時候需要把以前年度損益調整對應的科目改的賬調整2022及2023年的年報及季報嗎?
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我是否在2022年年報調減？
這個在匯算清繳之前能回來，發(fā)票已經入賬了，不用調整，可以稅前扣除。
我的是23.1月的回來發(fā)票，也是23.1月才做的賬，分錄是否借：以前年度損益調，貸：銀行存款，這個是否正確？另外做在以前年度員益調整，不需要做調減才可以扣除嗎？
我不是太懂
你是在匯算清繳之前做的這個就可以稅前扣除。
現在是在匯算清繳前做的啊，我先確定一下，首先我分錄有沒有錯，二是，我是否在2022年匯算清繳應該怎么做？
你現在沒有做匯算清繳的，你這筆費用可以在2022年匯算清繳前扣除。
就是正常填寫22年的。成本費用就行了，不用納稅調整。
就是我在成本費用那里+這筆費用是嗎？然后分錄是這樣做是嗎？
是的，分錄就上面那樣做就對。
好的謝謝老師
不客氣，問題解決，請好評。