老師，我們公司給員工繳納社保，計(jì)提時(shí)，繳納的時(shí)候，怎么寫(xiě)分錄
1計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 3.發(fā)放工資時(shí)???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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嗯嗯，等于說(shuō)個(gè)人承擔(dān)的，其他應(yīng)付款，只計(jì)提一次對(duì)吧
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，科目也幫忙發(fā)下，謝謝
自己承擔(dān)的在工資時(shí)扣除
個(gè)人繳納一部分，沒(méi)有繳納個(gè)人所得稅，是不是就不用交了，這樣寫(xiě)分錄可以不？3.發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 庫(kù)存現(xiàn)金
是的，就是那樣做的哈
謝謝老師，明白了
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！