可以 去電子稅務(wù)局我要查詢(xún) 稅費(fèi)申報(bào)及繳納那里面有作廢申報(bào)或者是報(bào)表都要報(bào)送里面作廢 ?如果這里面修改不了的話(huà),你就去稅務(wù)局帶著這個(gè)申報(bào)表公章
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開(kāi)始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢(qián),所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶(hù)上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類(lèi)的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽(tīng)取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
接手一個(gè)公司,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,要我去轉(zhuǎn)成一般納稅人,然后去年8月成立的,稅務(wù)一直都是0報(bào)也沒(méi)做帳,公司實(shí)際確實(shí)沒(méi)收入,只有支出買(mǎi)固定資產(chǎn),辦公費(fèi),人員工資等等,但它這些支出都是公司對(duì)公賬戶(hù)付的,去年8月開(kāi)始每個(gè)月都有銀行流水,都沒(méi)做賬?,F(xiàn)在建賬的話(huà),把以前包括去年的流水補(bǔ)上,像工資都沒(méi)扣個(gè)稅,個(gè)稅系統(tǒng)也是0報(bào)。這種公司接手有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)???該怎么做???
我們是代賬公司,這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報(bào),今年11月申請(qǐng)了發(fā)票,開(kāi)始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開(kāi)戶(hù)有流水是18年開(kāi)始的,沒(méi)有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個(gè)月份可以嗎?那以前申報(bào)的報(bào)表需要去稅務(wù)局修改嗎?
老師,晚上好,我們是電商小規(guī)模納稅人,我們公司的收入是兩個(gè)公司的,費(fèi)用也是兩個(gè)公司的,之前會(huì)計(jì)沒(méi)做帳,原始單據(jù)也找不到了,只找到收支流水賬,他把收入全記入我們公司,季報(bào)也都是瞎填的。現(xiàn)在可以更改去年的稅務(wù)報(bào)表嗎?
你好,有河南的老師嘛?最近找到一工作,這個(gè)廠是做塑料制品制造和銷(xiāo)售,公司的前兩年的收入都轉(zhuǎn)入了老板的私戶(hù),所以前兩年在稅務(wù)局報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表上收入都是零。這個(gè)老板他有一個(gè)建筑公司,收入也是轉(zhuǎn)入了私戶(hù),反正是比較亂,這個(gè)公司我還沒(méi)去上班。我現(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,一,這個(gè)老板打算今年從銀行貸款,但是貸款的話(huà),肯定是要看財(cái)務(wù)報(bào)表近3年收入,我們之前財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入都是零,然后公戶(hù)上的銀行流水收入也沒(méi)有,還能把前兩年的收入做到今年嘛?二,之前公司收入都轉(zhuǎn)到老板私戶(hù),我知道這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),我們要不要主動(dòng)補(bǔ)稅,這種被稅務(wù)查的風(fēng)險(xiǎn)大嘛?三,請(qǐng)老師幫我拿個(gè)主意,我好糾結(jié)是否到這公司上班,能不能幫我分析下我的風(fēng)險(xiǎn)。
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
老師,我們公司去年到今年三月份屬于沒(méi)有原始單據(jù)了,那些單據(jù)都找不著了,我找了好久,只找到幾張加油費(fèi)的發(fā)票和電費(fèi)發(fā)票,其他的票據(jù)全部沒(méi)有,能否能根據(jù)去年的銀行流水和支出臺(tái)賬重新把去年的數(shù)據(jù)做出來(lái),再根據(jù)報(bào)表去稅務(wù)局更改去年的的報(bào)表呢?
可以 你現(xiàn)在能找到多少,先做多少。
我看了他們的流水臺(tái)賬和銀行流水,很多支出都是出納提備用金到自己的卡上,所有的支出全是用個(gè)人卡來(lái)支付,銀行流水沒(méi)有一筆能和有發(fā)票的單據(jù)對(duì)的上的,這有沒(méi)有啥影響呢?
他支付出去的有截圖嗎?銀行回單也可以啊。
他人去年就走了,所有的單據(jù)都沒(méi)有,只有幾張發(fā)票了,如果根據(jù)銀行流水和他的支出臺(tái)賬重新補(bǔ)做賬,賬能做出來(lái),可是沒(méi)有原始單據(jù)作為依據(jù),不知道能不能行,重來(lái)沒(méi)遇到過(guò)這種情況,兩個(gè)公司有代收收入合同或委托,協(xié)議上注明雙方收入分配比例,每月對(duì)方公司的收入扣除公司員工工資及所有的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,剩余部分在轉(zhuǎn)給對(duì)方,能否可以根據(jù)這份協(xié)議把原收入重新做拆分呢?
你知道業(yè)務(wù)的話(huà),對(duì)方能給你補(bǔ)上一個(gè)收據(jù)吧,主要是你什么東西都沒(méi)有,沒(méi)法做 你單位主營(yíng)是什么的,如果你走代收代付,你有代收代付的證明嗎?
對(duì)方可以補(bǔ)開(kāi)收據(jù),公司的公戶(hù)有給對(duì)方公司的員工代發(fā)工資和工資表,也有代付他們公司費(fèi)用和員工個(gè)人借款的轉(zhuǎn)賬記錄和銀行回單,除了這個(gè),其他原始單據(jù)都找不到了,這能行嗎
能補(bǔ)開(kāi)就可以 你還有啥業(yè)務(wù) 主要是支付出去的有證明
以我了解,目前能證明支出去的也就只有公戶(hù)的所有銀行回單工資表,補(bǔ)借單,讓老板聯(lián)系之前的出納把他所有支出去的回單或付款截圖打出來(lái),作為記賬憑證的附件了,這能行嗎?最后在根據(jù)新的財(cái)務(wù)報(bào)表去稅務(wù)局申請(qǐng)更改去年每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,老師,這辦法到底能不能行得通?公司購(gòu)進(jìn)商品或代銷(xiāo)商品都沒(méi)有成本發(fā)票,去年的所有收入51萬(wàn),扣除對(duì)方的收入,公司10萬(wàn)的捐贈(zèng)支出
可以的,沒(méi)有問(wèn)題的,你的支出沒(méi)有發(fā)票的這一部分可以正常正常做,但是抵扣不了所得稅,你匯算清交的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了
老師。如果所有的記賬憑證都只有銀行回單作為附件而沒(méi)有其他原始單據(jù)的話(huà)。如果是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的回單需不需要重新補(bǔ)一張報(bào)銷(xiāo)單,在根據(jù)支出臺(tái)賬的摘要把報(bào)銷(xiāo)單內(nèi)容和金額補(bǔ)上,讓老板全部補(bǔ)簽字呢?用報(bào)銷(xiāo)單和回單作為每張記賬憑證的附件!還是不需要?
你好,這個(gè)一般個(gè)人墊付的才需要填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 不是個(gè)人墊付的,不需要填寫(xiě)的
出納把公戶(hù)的錢(qián)幾乎都提到他個(gè)人的卡上做備用金了,他提出的錢(qián)做其他應(yīng)收款好呢還是做成庫(kù)存現(xiàn)金好呢,每次提錢(qián)少則幾千多則上萬(wàn),如果做成其他應(yīng)收款,他付出去的不需要寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單來(lái)沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款嗎
做其他應(yīng)收款 是的
老師,出納直接在網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬到他卡里做備用金,只有回單,還需不需補(bǔ)一個(gè)備用金申請(qǐng)單讓老板簽字呢?
這個(gè)可以的 看你們單位自己要求
老師,如果老板要用我這方法重新補(bǔ)做賬和更改稅務(wù)報(bào)表的話(huà),我該通過(guò)什么方法保護(hù)自己呢!畢竟我也剛到公司,對(duì)公司去年業(yè)務(wù)沒(méi)有參與,老師,您有沒(méi)有什么好的建議呢?辛苦您了老師
之前的和你沒(méi)關(guān)系 之前不是你財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人