分錄怎么做

你好，借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅借其他業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款。

比如說(shuō)國(guó)網(wǎng)開(kāi)進(jìn)來(lái)20萬(wàn)，我們開(kāi)給他46萬(wàn)，沒(méi)有這么多電費(fèi)，還要沖之前的這個(gè)怎么做啊

把幾個(gè)月的一起開(kāi)給他

你好，這個(gè)不是充值錢的，只是說(shuō)你們的成本就是20萬(wàn)，你們的收入46萬(wàn)。是這個(gè)意思。

我們國(guó)網(wǎng)開(kāi)進(jìn)來(lái)266083千瓦時(shí)，賣給他458625千瓦時(shí)

您好，您為什么會(huì)形成這個(gè)差額呢？如果不只是金額的差額，而是數(shù)量的差額，這種肯定是有問(wèn)題的。

幾個(gè)月的一起開(kāi)給他了

如果是這樣，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系呀。

這賬這么做呢，

借 制造費(fèi)用-電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 20 借 應(yīng)收賬款 46萬(wàn) 貸主營(yíng)收入 貸銷項(xiàng)

之前制造費(fèi)用都進(jìn)成本了，這都到掛了

你好，您這個(gè)肯定要沖減之前的制造費(fèi)用啊。把這一部分做一部分做的成本里面去。做到這一項(xiàng)的成本里面去。

對(duì)，怎么沖之前的成本呀

你好，你借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸制造費(fèi)用。不過(guò)我也一想，最終好像差不多。

不需要一筆一筆沖嗎

直接這一筆就可以了嗎

你好，這個(gè)不用。就把需要沖減的記起來(lái)做一次沖減就可。

還跨年了，然后是不是要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本里面啊，調(diào)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，制造費(fèi)用都要改吧

你好，是的，是都要改。因?yàn)槟厦媸钦f(shuō)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，所以我就寫的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

之前的電費(fèi)是進(jìn)生產(chǎn)成本了，也就是轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成了，不過(guò)賣給人家的要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本，這個(gè)怎么調(diào)呢

老師那筆分錄是沖減制造費(fèi)用的

現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)成其他業(yè)務(wù)成本 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

借 其他業(yè)務(wù)成本 貸制造費(fèi)用 ？這樣