老師你好，我公司有貸款利息，銀行也給我開發(fā)票了，我在匯算清繳5000那張表里的利息支出是不是就填賬載金額就可以了
你好不需要填寫不調(diào)整
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老師，就是我們公司借了150萬(wàn)給老板的朋友的公司，現(xiàn)在我們老板說(shuō)他們公司要把本金還給我們，利息也要給我們，那這個(gè)都要補(bǔ)充什么原始憑證呢，一個(gè)借款合同，還有就是我聽過(guò)課，說(shuō)那個(gè)利息不超過(guò)銀行同期，同類貸款利率就可以企業(yè)所得稅稅前扣除，那我們這個(gè)利息就按銀行的利率算了，那他們給我們的利息這部分要不要我們給他們開發(fā)票呢？
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老師你好，我公司有貸款利息，銀行也給我開發(fā)票了，我在匯算清繳5000那張表里的利息支出是不是就填賬載金額就可以了
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老師，匯算清繳里的利息支出，我們有比車貸，對(duì)方是世紀(jì)偉邦融資租賃深圳有限公司，利息也做到賬里了，現(xiàn)在利息支出該填多少呢，可以全額扣除嗎，他屬不屬于金融機(jī)構(gòu)呢
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老師，匯算清繳里的利息支出，我們有比車貸，對(duì)方是世紀(jì)偉邦融資租賃深圳有限公司，利息也做到賬里了，現(xiàn)在利息支出該填多少呢，可以全額扣除嗎，他屬不屬于金融機(jī)構(gòu)呢
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老師，別人公司貸款1000萬(wàn)給我們公司用。我們每個(gè)月支付利息。這個(gè)利息我們打給貸款的公司，他們打給銀行。我和他貸款公司直接只有一張銀行給他們的利息回單收據(jù)。我們拿復(fù)印件。開不了發(fā)票。這會(huì)我把這筆利息做到在建工程是不是不可以？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對(duì)面的會(huì)計(jì)做的，我還不知道呢，需要再改的時(shí)候，我再找您，謝謝你了
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老師好，我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417，然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778（這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法），這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀？
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出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告，但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎？
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宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
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如果企業(yè)啟用ERP，財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎？
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老師，建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)，安措費(fèi)，措施費(fèi)，間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分，我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課，這幾個(gè)科目老是分不清
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總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢
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年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提？
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老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題，公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
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老師，有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷，之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元，實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿，賬面沒有錢了，如果現(xiàn)在增資15萬(wàn)，之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元，剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資，這樣可行嗎？
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老師，那這個(gè)利息支出指的是什么呢？
你好，需要納稅調(diào)整的。
不允許抵扣的，或者是之前少抵扣的。
老師你好，如果我公司貸款買了一個(gè)車，其中一部分貸款利息4S店不給開發(fā)票，那我是不是就要在這里填列金額納稅調(diào)增
對(duì)的，是的，是這么做。
老師，你好如果對(duì)方23年年初給我開了利息發(fā)票，但是2022年賬面計(jì)提的時(shí)候我多計(jì)提了1000多，那這里是不是要填列金額調(diào)增，我在23年1月份賬里沖紅了多計(jì)提的1000多利息，那個(gè)方法更好呢！
是的，沒有其他的方法。
老師，那我是選擇填表調(diào)增1000多，還是23年1月沖紅1000多，金額不大，是不是第二種方法也可以
可以的，可以的，可以這么做的。
老師你好，5000這張表里的利息支出就是發(fā)生了有發(fā)票正常入賬了就不用管他，如果未開發(fā)票，但賬面上計(jì)提了，或者多計(jì)提少計(jì)提都要在這里填列金額納稅調(diào)增？
對(duì)的，是的，是這么做的。
謝謝你老師！
不要客氣，工作愉快。