老師，我們是飯店（個體戶-小規(guī)模），客人3月份吃飯掛賬3萬，3月底對完帳后，4月份給客人開3萬的發(fā)票，請問3月份的3萬怎么做賬？
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
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請問老師，我3月份的時候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般人了，有3月份的我開給客戶的普票需要紅沖，然后重開，我可以紅沖嗎，怎么做呢，再重新開，還能開小規(guī)模的稅點嗎
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老師，我們是飯店（個體戶-小規(guī)模），客人3月份吃飯掛賬3萬，3月底對完帳后，4月份給客人開3萬的發(fā)票，請問3月份的3萬怎么做賬？
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老師，2022年11月發(fā)生了一筆裝修費3萬，當時入的管理費用-開辦費，因為22年沒有正式營業(yè)，也沒有收入，所以22年的匯算清繳都是零申報，23年3月收到了22年11月發(fā)生的這個3萬裝修費，那這個3萬怎么入賬？能抵扣1-3月份的個人所得稅綜合所得嗎？（我們是飯店個體戶-小規(guī)模）
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老師，我這個，個體戶的，今年2月份開發(fā)票開了50萬，稅號錯了，3月份沖的，沖完沒票了，4月份再開，那2月份和3月份都都沒做銷售的賬，那這發(fā)票放哪， ? ?2月份開的發(fā)票，3月份沖的發(fā)票，還有紅字信息表，這些放了哪，可以放在憑證最后面訂上嗎？
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Q
老師我們3月份賣給客戶一批貨，貨款53200元，客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元，還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨，貨款8萬元，這個8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票，他轉(zhuǎn)給我們80200元，但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元，她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了，我怎么辦，這樣可以嗎
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那4月份開的3萬的票附到哪上面呢？
同學(xué)你好 附在四月分錄后面
是附到客人打款過來的憑證后面嗎？
同學(xué)你好 紅沖負數(shù)然后再做藍字分錄 然后附在藍字分錄后面
就是在4月份把前期他掛賬確認的收入紅沖，然后再做一張藍字的憑證？
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那這個稅是在4月份報還是7月份報（我們是季報）
同學(xué)你好 這個是四月
那我沖紅的憑證應(yīng)該怎么做？
原分錄負數(shù)紅沖就可以
那不就相當于把計提的銷項也紅沖了？還是紅沖的分錄跟報稅沒關(guān)系？
同學(xué)你好 只是紅沖分錄然后再做藍字的
4月份做的這個藍字，里面不是也包含了銷項稅嗎？這個銷項稅在7月份報4-6月份季報的時候就不用管了對嗎？
同學(xué)你好 對的 是這樣的