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演示賬套

小規(guī)模代開(kāi)專票的時(shí)候已經(jīng)交了增值稅和附加稅，我想問(wèn) 為什么增值稅不算費(fèi)用不能進(jìn)本年利潤(rùn)，為什么附加稅就得計(jì)提進(jìn)入本年利潤(rùn)，可以解釋一下么？

2023-03-28 13:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-28 13:34

因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅，不影響利潤(rùn)。附加稅影響損益，所以要進(jìn)入本年利潤(rùn)。

快賬用戶8221 追問(wèn) 2023-03-28 13:35

我想問(wèn)的是稅法具體內(nèi)容

齊紅老師解答 2023-03-28 13:37

稅法就是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用，可以稅前扣除。

快賬用戶8221 追問(wèn) 2023-03-28 13:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸銀行存款借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅這兩個(gè)憑證是怎么提現(xiàn)出來(lái)稅前扣除的？

快賬用戶8221 追問(wèn) 2023-03-28 13:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸銀行存款借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅這兩個(gè)憑證是怎么體現(xiàn)出來(lái)稅前扣除的？

齊紅老師解答 2023-03-28 13:49

這個(gè)是增值稅和稅前扣除一點(diǎn)關(guān)系沒(méi)有。能扣除的只是附加稅。

因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅，不影響利潤(rùn)。附加稅影響損益，所以要進(jìn)入本年利潤(rùn)。

2023-03-28

你好小規(guī)模不免增值稅的情況下把稅金及附加等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)；小規(guī)模是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目來(lái)核算的結(jié)轉(zhuǎn)是針對(duì)的損益科目都需要結(jié)轉(zhuǎn) 不是損益科目不需要轉(zhuǎn) 一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就行

2019-08-12

您好，我們要把24年匯繳申報(bào)后才能彌補(bǔ)虧損的

2025-04-04

增值稅不能附加稅是可以，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交增值稅，是一樣做，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，借本年利潤(rùn) 貸稅金及附加，

2020-12-29

你好，同學(xué)。你這里如果是計(jì)算出售交易時(shí)的損益是400-300，如果是計(jì)算整體交易的差額是按400計(jì)算的

2020-08-11

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