老師好，想請(qǐng)教一下，做2月份賬時(shí)看去年賬套時(shí)，在12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，負(fù)1360元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)做賬沒(méi)仔細(xì)去看，生成報(bào)表時(shí)貨幣資金還有10萬(wàn)多，那這種情況怎么辦呀。
反結(jié)賬到去年12月，增加現(xiàn)金或減少現(xiàn)金支出
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老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項(xiàng)目有開(kāi)票32萬(wàn)，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報(bào)，所以1月份的稅還沒(méi)有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來(lái)12萬(wàn)，老師我想問(wèn)下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開(kāi)的票，那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀
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老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項(xiàng)目有開(kāi)票32萬(wàn)，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報(bào)，所以1月份的稅還沒(méi)有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來(lái)12萬(wàn)，老師我想問(wèn)下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開(kāi)的票，那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀，，，
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老師，老板新買的公司，21年10月份買過(guò)來(lái)的，那時(shí)侯貨幣資金是有1萬(wàn)多，然后我的前任財(cái)務(wù)沒(méi)有建帳，也沒(méi)有相關(guān)的記賬憑證什么的但是我查看了稅務(wù)局填報(bào)的21年財(cái)務(wù)報(bào)表，銀行存款變?yōu)?.7元了，那我現(xiàn)在建帳的話怎么做比較好，從22年1月開(kāi)始建帳嗎還是
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老師，老板新買的公司，21年10月份買過(guò)來(lái)的，那時(shí)侯貨幣資金是有1萬(wàn)多，然后我的前任財(cái)務(wù)沒(méi)有建帳，也沒(méi)有相關(guān)的記賬憑證什么的但是我查看了稅務(wù)局填報(bào)的21年財(cái)務(wù)報(bào)表，銀行存款變?yōu)?.7元了，那我現(xiàn)在建帳的話怎么做比較好，從22年1月開(kāi)始建帳嗎還是
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老師好，想請(qǐng)教一下，做2月份賬時(shí)看去年賬套時(shí)，在12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，負(fù)1360元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)做賬沒(méi)仔細(xì)去看，生成報(bào)表時(shí)貨幣資金還有10萬(wàn)多，那這種情況怎么辦呀。
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老師，非金融企業(yè)開(kāi)具客戶借款利息的發(fā)票，可以直接項(xiàng)目名稱寫借款利息嗎？數(shù)量單價(jià)這些需要填寫嗎？
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老師，如何增加辦稅人員，謝謝
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老師，我想問(wèn)下，發(fā)票紅沖，紅字發(fā)票會(huì)顯示被紅沖發(fā)票號(hào)碼什么的，那原發(fā)票，會(huì)有什么地方提現(xiàn)，這樣發(fā)票已經(jīng)被紅沖了嗎？就比如原來(lái)作廢的發(fā)票，發(fā)票上會(huì)顯示作廢的字樣
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老板說(shuō)給一個(gè)公司開(kāi)個(gè)賬號(hào)，這公司是新的，是什么意思？懂得老師回答謝謝
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從事房地產(chǎn)的所得稅收入減掉房子原值差額那部分計(jì)入收入，是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面是吧
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你好老師，高速發(fā)票可以抵扣嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司投資100萬(wàn)，現(xiàn)在實(shí)際投資了200萬(wàn)，多的100萬(wàn)做在資本公積，哪如果公司有錢了，這個(gè)資本公積的錢可以還回去嗎，公司如果是盈利的，要不要交個(gè)稅
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鐵路電子客票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填在表二的哪一行呢
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老師，我們公司大股東張三把99%的股權(quán)實(shí)繳495萬(wàn)。最后以356萬(wàn)的價(jià)格分別轉(zhuǎn)讓給了A公司 李四和王二。那我們呢公司在做賬務(wù)處理時(shí) 實(shí)收資本上有495萬(wàn)呢 還用做賬務(wù)處理消掉嗎 如何做分錄呢
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老師好，產(chǎn)能怎么計(jì)算？
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可這么反結(jié)轉(zhuǎn)的話，報(bào)表與原先申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)就不一樣了，國(guó)稅都申報(bào)完了呀。是去年12月份的事了
沒(méi)關(guān)系，匯算時(shí)按正確的申報(bào)即可
老師，你所說(shuō)匯算時(shí)按正確申報(bào)，我要怎么理解。當(dāng)反結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，可增加一筆現(xiàn)金收入，但匯算時(shí)怎么反應(yīng)呀
不建議增加現(xiàn)金收入，可借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
不影響損益，只影響資產(chǎn)負(fù)債表
好的。老師，如果按這種做的話，我匯算清繳時(shí)要怎么反應(yīng)此筆
資產(chǎn)負(fù)債表按調(diào)整后的填報(bào)。利潤(rùn)表不變
老師，匯算清繳沒(méi)有這種表填寫呀。不好意思，因?yàn)閷?duì)匯算清繳一直不是會(huì)懂
這是財(cái)務(wù)報(bào)表中填寫。匯算明細(xì)表不用填這些
老師，可不可以理解為，國(guó)稅申報(bào)年度報(bào)表時(shí)，按修改后的填寫。對(duì)吧。
是的，國(guó)稅申報(bào)年度報(bào)表時(shí)，按修改后的填寫
好的，就這么簡(jiǎn)單呀。謝謝老師提點(diǎn)，否則真不知道要怎么處理了。
如果以收入款進(jìn)入，影響損益表，那能不能這么操作呀
以收入款進(jìn)入，影響損益表，就不能這么操作
老師，如果以收入進(jìn)款，要怎么處理，能不能描述一下，讓我也長(zhǎng)點(diǎn)知識(shí)。真的謝謝老師，因?yàn)樽约赫鏇](méi)接觸過(guò)
需要更正申報(bào)增值稅 ，匯算時(shí)，按調(diào)整后的報(bào)表填寫
謝謝老師那么耐心教導(dǎo)，讓我略知如果碰上此問(wèn)題要怎么處理。
好的，祝你工作順利！