你好 學(xué)堂下載中心只有報銷制度和財務(wù)報銷制度的模板的 ； 公司差旅費報銷制度 一、總則 1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。(www.61k.com] 2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。 二、出差審批 1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應(yīng)請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。 2、出差審批權(quán)限： (a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批； (b) 部門負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批； (c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。 三、差旅費支出內(nèi)容及標準 （一）差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。 （二）往返出差地點交通費標準 1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。 2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。 工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。 3、出差人在當?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面 注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。 （三）住宿及補貼標準 1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。 2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。 3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。 餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。 早晨8：00前出差補貼早餐；中午13:00以后回單位補貼午餐；下午19：00后回單位補貼晚餐（以車票、機票載明的時間為準）。 出差補貼、住宿費標準參見下表： 差旅費標準 住宿費 伙食補助 市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工 特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50 四、報銷程序 1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。 2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。 3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批； 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。 五、其他情況 1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領(lǐng)取出差補貼（科研人員外出工藝交接除外）。 2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。

你好? **有限責任公司差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。 二、出差審批辦法： 1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。 如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準方可執(zhí)行。 同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。 2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認可。 3、住宿費報銷標準： 注：(1)住宿費系指房間標準; (2)因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。 4、 乘座工具標準 5、員工分類標準： 第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員; 第二類：中層干部及高級職稱人員; 第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工; 第四類：安裝維修人員。 三、差旅費報銷原則 (1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。 (2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。 (3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法： 在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員; 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員; 其他不宜實行本辦法的出差人員。 (4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼： A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼; B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。 (5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。 (6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。 (7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干: 重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干; 武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干; 廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。 (8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。 (9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。 (10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。 (11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。 (12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。 (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。 (14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。 四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。 ##有限責任公司 某年六月二十日

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您好，出差報銷的話，肯定都是需要發(fā)票的。