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演示賬套

老師幫忙看看這道題吧主要是稅務(wù)處理有點(diǎn)懵

2023-03-25 21:13

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-25 22:12

您好，正在為您解答

齊紅老師解答 2023-03-25 22:25

收到政府補(bǔ)助時(shí)：借：銀行存款1130 貸：遞延收益1130 自2022年1月開(kāi)始每年攤銷(xiāo)政府補(bǔ)助1130/10=113 借：遞延收益113 貸：其他收益113 企業(yè)所得稅處理以2022年為例，2022年應(yīng)該納稅調(diào)增（1130-113=1017），同時(shí)由于遞延收益計(jì)稅基礎(chǔ)為0，賬面價(jià)值為1017，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異1017，滿足條件時(shí)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 2022年所得稅會(huì)計(jì)處理：借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅1017*15%=152.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅152.55 借:遞延所得稅資產(chǎn)152.55 貸：遞延所得稅費(fèi)用152.55

您好，正在為您解答

2023-03-25

第一題的算法如圖

2023-03-16

同學(xué)你好，這個(gè)表有問(wèn)題，具體如下： 1.應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，不合適； 2.應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，不合適。

2020-09-06

您好計(jì)算過(guò)程如下您可以參照一下 (0.1-0.12)^2*0.5%2B(0.1-0.12)^2*0.3%2B(-0.05-0.12)^2*0.2=0.0061 算不出來(lái)您的這個(gè)答案啊可以把您書(shū)上的例題截圖一下嗎

2023-12-19

你好同學(xué)， 1，免稅的 2，850000*0.4%=3400，調(diào)增8000-3400=4600，850000*15%=127500，不調(diào) 3，調(diào)增210000-60000=150000 4，調(diào)增 9萬(wàn) 5，850000-650000=200000，200000*12%=24000 調(diào)增30000-24000=6000 6，(200000%2B4600%2B150000%2B6000%2B90000)*稅率-扣除數(shù) 你查系數(shù)表，計(jì)算一下結(jié)果

2022-05-09

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