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一般人企業(yè)，原利潤(rùn)總額83萬(wàn)，需把差旅費(fèi)24萬(wàn)調(diào)出來(lái)全額當(dāng)做利潤(rùn)繳納所得稅，請(qǐng)問(wèn)怎么算企業(yè)所得稅？

2023-03-23 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-23 11:05

你好，為什么要把差旅費(fèi)24萬(wàn)調(diào)出來(lái)呢？?

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快賬用戶5802 追問(wèn) 2023-03-23 11:06

不合理，您就告訴我怎么算就好

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:07

你好，原利潤(rùn)總額83萬(wàn)，把差旅費(fèi)24萬(wàn)調(diào)出來(lái) 補(bǔ)交的所得稅=（83萬(wàn)%2B24萬(wàn)）*稅率—4個(gè)季度預(yù)繳的所得稅?

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快賬用戶5802 追問(wèn) 2023-03-23 11:08

我知道，我是想問(wèn)稅率，然后詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:09

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是5% 補(bǔ)交的所得稅=（83萬(wàn)%2B24萬(wàn)）*稅率—4個(gè)季度預(yù)繳的所得稅? （這個(gè)就是詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程?。?

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快賬用戶5802 追問(wèn) 2023-03-23 11:10

那我是乘哪個(gè)稅率呢？2.5%還是5%

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:11

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件，100萬(wàn)以內(nèi)的按2.5%，超過(guò)的部分（7萬(wàn)）按5%

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快賬用戶5802 追問(wèn) 2023-03-23 11:14

沒(méi)有減半優(yōu)惠了嗎？就直接乘稅率就好嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:14

你好，按2.5%和5%，都是減半之后實(shí)際執(zhí)行的稅率啊?

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