可以的,可以修改的。
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
1、老師,客戶把6月開具的專票原件退回來了,地址開錯了,如果對方認(rèn)證抵扣了,那這信息表是客戶來填寫,我司才能開具沖紅發(fā)票,對嗎? 2、當(dāng)月專票開具已抵扣的發(fā)票是不可以作廢的對嗎?
電子發(fā)票服務(wù)平臺,怎么開具自己選擇數(shù)量的紅字發(fā)票,比如一張發(fā)票開具了50包紙巾,后面退了2包,這兩包就要開紅字發(fā)票,但是我選擇開紅字信息表時候,不能選擇數(shù)量只能開-50,這個金額是鎖死的,不能自己選擇
開具紅字專用發(fā)票,原因是銷售退回了部分貨物,在開具時候,數(shù)量不能選擇嗎?比如我退了2件,數(shù)量那里不能填-2嗎
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買貨,收到了專票?,F(xiàn)在需要退貨,對方給我開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我想問:1、如果我買貨時那份專票還沒有抵扣,此時對方開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給我,那我兩份專票,是不是都要在勾選系統(tǒng)進行勾選? 2、如果我買貨那份專票已經(jīng)抵扣了,此時我收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我在勾選系統(tǒng)要不要勾選呢? 兩個問題,請分開回復(fù),謝謝
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
但是老師,我點的時候,這個地方是不能填寫的,改不了,是不是我哪里操作錯了
你看下你這個是不是已經(jīng)開出來了。
你這個增加刪除都修改不了。
在哪里看
紅字發(fā)票開具界面,你看下有點擊【開具發(fā)票】的吧
沒有開,我查了,這家沒有開過紅字發(fā)票
不是的,我的意思是紅字發(fā)票開具的頁面,你看一下能開嗎?或者是在你上面的頁面有一個提交,你看一下是灰色的按鈕還是藍色的。
是藍色的,只能全額沖紅,不能部分沖紅
是不是因為對方?jīng)]有確認(rèn)用途
開票有誤 或者在受票方未進行發(fā)票用途確認(rèn)時,由銷售方發(fā)起紅字發(fā)票開具流程,必須進行全額紅沖
你看一下你符合這個要求吧,符合的話你全部紅沖吧。
那就是受票放沒有在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺上確認(rèn)這張發(fā)票的用途,所以我不能部分沖紅對不對
對的,是的,是這么做的。
對方確認(rèn)后,我們提交了紅沖流程,對方是不是也要確認(rèn),對方不是全電發(fā)票試點企業(yè),怎么去確認(rèn)
對的是的,那對方?jīng)]有開通的沒有確認(rèn)就不用確認(rèn)了,你開完了去開紅字發(fā)票就行。
謝謝老師,那我讓對方去確認(rèn)一下用途就好了,這樣我就能開部分沖紅發(fā)票了
他能確認(rèn)嗎? 你可以問一下對方的。
對方不是在增值稅發(fā)票平臺上確認(rèn)用途嗎?
你可以讓他試一下的。