可以的,可以修改的。
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
1、老師,客戶把6月開具的專票原件退回來了,地址開錯了,如果對方認證抵扣了,那這信息表是客戶來填寫,我司才能開具沖紅發(fā)票,對嗎? 2、當(dāng)月專票開具已抵扣的發(fā)票是不可以作廢的對嗎?
電子發(fā)票服務(wù)平臺,怎么開具自己選擇數(shù)量的紅字發(fā)票,比如一張發(fā)票開具了50包紙巾,后面退了2包,這兩包就要開紅字發(fā)票,但是我選擇開紅字信息表時候,不能選擇數(shù)量只能開-50,這個金額是鎖死的,不能自己選擇
開具紅字專用發(fā)票,原因是銷售退回了部分貨物,在開具時候,數(shù)量不能選擇嗎?比如我退了2件,數(shù)量那里不能填-2嗎
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買貨,收到了專票?,F(xiàn)在需要退貨,對方給我開紅字負數(shù)發(fā)票,但是我想問:1、如果我買貨時那份專票還沒有抵扣,此時對方開了紅字負數(shù)發(fā)票給我,那我兩份專票,是不是都要在勾選系統(tǒng)進行勾選? 2、如果我買貨那份專票已經(jīng)抵扣了,此時我收到紅字負數(shù)發(fā)票,我在勾選系統(tǒng)要不要勾選呢? 兩個問題,請分開回復(fù),謝謝
調(diào)整以前年度的費用 怎么調(diào)整呀,想省點滯納金報在當(dāng)期
老師,想請教關(guān)于盤點事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計入管理費用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因為3月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師你好,請問個體戶用的私人銀行卡采購貨物,不是法人名下的銀行卡,這做法有稅務(wù)風(fēng)險嗎,如果有風(fēng)險前期需要做些什么準備應(yīng)對稅務(wù)
老師,采購入庫附件是用含稅價還是不含稅價格
老師,我門給前臺買的國慶小禮品入辦公費用合適嗎
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費和軟件服務(wù)費分別計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費和銷售費用-服務(wù)費,這樣做可以嗎?我們銷售費用底下沒有設(shè)置廣宣費,計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費合適?還是另外設(shè)置一個廣宣費?
公司購買筆記本電腦,多少金額的可以一次性記費用
新增社保界面,合同增加原因是新增還續(xù)簽,這里的新增是指本單位新增吧
老師,公司的裝修費用大概是100萬,這個長期攤銷,需要幾年呢
老師請問一下,工資2個月沒發(fā),但只發(fā)了一部分,這種情況個稅怎么報呀?
但是老師,我點的時候,這個地方是不能填寫的,改不了,是不是我哪里操作錯了
你看下你這個是不是已經(jīng)開出來了。
你這個增加刪除都修改不了。
在哪里看
紅字發(fā)票開具界面,你看下有點擊【開具發(fā)票】的吧
沒有開,我查了,這家沒有開過紅字發(fā)票
不是的,我的意思是紅字發(fā)票開具的頁面,你看一下能開嗎?或者是在你上面的頁面有一個提交,你看一下是灰色的按鈕還是藍色的。
是藍色的,只能全額沖紅,不能部分沖紅
是不是因為對方?jīng)]有確認用途
開票有誤 或者在受票方未進行發(fā)票用途確認時,由銷售方發(fā)起紅字發(fā)票開具流程,必須進行全額紅沖
你看一下你符合這個要求吧,符合的話你全部紅沖吧。
那就是受票放沒有在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺上確認這張發(fā)票的用途,所以我不能部分沖紅對不對
對的,是的,是這么做的。
對方確認后,我們提交了紅沖流程,對方是不是也要確認,對方不是全電發(fā)票試點企業(yè),怎么去確認
對的是的,那對方?jīng)]有開通的沒有確認就不用確認了,你開完了去開紅字發(fā)票就行。
謝謝老師,那我讓對方去確認一下用途就好了,這樣我就能開部分沖紅發(fā)票了
他能確認嗎? 你可以問一下對方的。
對方不是在增值稅發(fā)票平臺上確認用途嗎?
你可以讓他試一下的。