進項是要做在2月的
老師 發(fā)票勾選要不要按前后日期呢我們公司 之前有好的進行票 沒有認證的 我 現(xiàn)在做3月份的納稅申報 我現(xiàn)在是勾選3月份的進項票還是勾選之前月份的呢?
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師,員工報銷的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了(費用2月已做報銷),3.1號重開了正確的,但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票,3月1號開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍,這筆賬要怎么做呢?
老師 銷售人員2月出差開的專票住宿費 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報銷 銀行付款 那這個進項稅 是做到2月份 還是3月份
老師 2月份出差開的住宿專票,已經(jīng)勾選抵扣 但是報銷單是在3月份提交的 銀行付 這個進項是在2月做還是在3月做呢
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務總局山東省電子稅務局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務費用紅字,或借:銀行存款、貸財務費用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
老師 2月該怎么做分錄呢 專票的發(fā)票聯(lián)是3月粘貼在報銷單后面了
借:應交稅稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
那3月份怎么做調(diào)整呢 分錄怎么做 銀行付的
借:成本費用、存貨等 ? ? ? 應付賬款 貸:銀行存款
老師 住宿費不是我們的供應商 可以用應付賬款這個科目嗎
你可以使用其他應付款