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簽訂合同時(shí)，主合同注明含稅金額103萬(wàn)元（含稅）。之后有明細(xì)附件，附件明細(xì)表有注明不含稅金額100萬(wàn)元，稅款3萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)，這種情況下，申報(bào)印花稅時(shí)，是按哪個(gè)金額為計(jì)稅依據(jù)呢？謝謝！

2023-03-18 11:05

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-18 11:06

您好，這個(gè)是屬于按照100萬(wàn)來(lái)的

快賬用戶6338 追問(wèn) 2023-03-18 11:10

如果上述情況，沒(méi)有明細(xì)附表，印花稅計(jì)稅依據(jù)，可以按照100萬(wàn)嗎？

齊紅老師解答 2023-03-18 11:10

可以，這個(gè)是可以的

您好，這個(gè)是屬于按照100萬(wàn)來(lái)的

2023-03-18

您好，只要合同主體體現(xiàn)了總金額的不含稅金額和稅額，就可以按照不含稅金額繳納印花稅

2020-11-21

你好，老師好，現(xiàn)在印花稅新政下，我司融資租賃設(shè)備（有設(shè)備購(gòu)買合同70萬(wàn)，融資租賃合同租賃成本70萬(wàn)，首付款14萬(wàn)，租金總額595701元，承租人服務(wù)費(fèi)25900元），印花稅計(jì)稅依據(jù)是多少呢？按照合同總體金額的

2022-09-12

你好；你們合同有金額填寫(xiě)嗎？你的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi) 不繳納印花稅的；道具租賃會(huì)按財(cái)產(chǎn)租賃合同來(lái)交納印花稅的；合同有金額就按 1萬(wàn)繳納的；后面是含稅金額按含稅金額來(lái)交納

2022-04-19

計(jì)算各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額：業(yè)務(wù)（1）：銷售額 = 3000 - 300 = 2700 萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額 = 351 萬(wàn)元。業(yè)務(wù)（2）：銷售額 = 60 %2B 1.13÷(1 %2B 13%) = 61 萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額 = 7.8 %2B 1.13÷(1 %2B 13%)×13% = 7.93 萬(wàn)元。業(yè)務(wù)（3）：銷售 2008 年 5 月購(gòu)入的設(shè)備，按照簡(jiǎn)易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅。銷售額 = 18.54÷(1 %2B 3%) = 18 萬(wàn)元。應(yīng)納稅額 = 18×2% = 0.36 萬(wàn)元，這里計(jì)算的是應(yīng)納稅額，不是銷項(xiàng)稅額，因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅。業(yè)務(wù)（4）：銷售額 = 10 萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額 = 10×13% = 1.3 萬(wàn)元。匯總銷售額和銷項(xiàng)稅額：總銷售額 = 2700 %2B 61 %2B 10 = 2771 萬(wàn)元。總銷項(xiàng)稅額 = 351 %2B 7.93 %2B 1.3 = 360.23 萬(wàn)元。

2024-10-29

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