Q
老師，由于22年做了幾張以前年度損益的憑證，但是沒有改21年的報表，導致22年的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加本年利潤，這個怎么調(diào)呢
2023-03-18 08:11
2023-03-18 08:12
你好，可以忽略，你也可以調(diào)整2022年期初數(shù)據(jù)。
相關問題討論
你好，可以忽略，你也可以調(diào)整2022年期初數(shù)據(jù)。
2023-03-18
你好，調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，符合這個關系就可以的
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2021-01-18
你好，可以忽略這個關系的。
2023-04-25
你好，有了以前年度損益調(diào)整事項，資產(chǎn)負債表和利潤表的關系是這樣
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個關系，就可以的
2023-02-21
對的，是的，這個勾稽關系不一致。
2022-10-21
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Q
老師，以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)至利潤分配里了，但是報表上的未分配利潤是之前的數(shù)，以前年度損益調(diào)整在利潤表中不體現(xiàn)，那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
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Q
以前年度損益調(diào)整因為做了這筆賬導致年末報表未分配利潤期末-期初-凈利潤有剛好3454.52的余額，是該怎么改賬呢？
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Q
老師，年終匯算時用了年度損益調(diào)整，導致資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初加本命利潤，不等于期末未分配利潤。這個應該怎么調(diào)會計分錄？
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Q
老師，由于22年做了幾張以前年度損益的憑證，但是沒有改21年的報表，導致22年的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加本年利潤，這個怎么調(diào)呢
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可是忽略的話，這些是影響了22年的所得稅的
你好，影響了2021年的。在2021年匯算清繳的時候，納稅調(diào)減
補交21年的附加稅，印花稅等 應該是入什么科目呢
以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費
那我們現(xiàn)在已經(jīng)在22年做了以前年度損益調(diào)整，但沒改21年的報表，21年的匯算清繳時間也過了呀
你好，你這個稅款是在幾月份繳納的？
22年11月交的21年的稅
那就在2022年納稅調(diào)減就可以了。
現(xiàn)在做2022年的匯算清繳的收納稅調(diào)節(jié)在2023年做的
所以在23年憑證不需要做了，只要在23年5月匯算清繳時做納稅調(diào)減？
是的，是這個意思 是這么做的