你好,在2021年匯算清繳的時候,納稅調(diào)增了沒有?
2021年銷售成本只有合同,沒有發(fā)票和付款,在2021年做憑證暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本。2022年4月收到發(fā)票,仍舊未付款,在企業(yè)匯算清繳時作納稅調(diào)增好,還是可以不做,對方公司沒有在21年確認收入
2021年開具了銷售發(fā)票,但是庫存是負庫存了,2021年沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年購進發(fā)票進來了,2022年我還怎么處理
2020年申報了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當月申報了45萬的工資并發(fā)放了)。 老師,20年申報工資,不確認收入和成本,會計和稅法上有不有問題?因為稅務(wù)要查帳,會不會讓我確認20年的未開票收入,補繳增值稅? 問題2:21年確認20年工資作為成本,有不有問題?
老師12月份有個未開票收入,98萬,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是工業(yè),1月,我們開了發(fā)票,沖未開票收入,還用在結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入是0,有成本,怎么跟稅局解釋
老師,2021年沒有開票,未確認收入,但是結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2022年補開銷項票,但沒有庫存,所以沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在有稅務(wù)預警,怎么解決?
如果公司規(guī)定員工只能報銷硬臥,但員工買了軟臥的票,報銷時按硬臥票價給予報銷,請問算可抵扣進項稅按硬臥價格算還是按實際取得的軟臥車票金額計算?按軟臥算的金額可全抵扣還是需要把超標準的部分進項稅額轉(zhuǎn)出?
中級跟著60天上岸學能考過嗎?現(xiàn)在課程都還沒講完,有點慌啊,講到月底還沒講完
老師您好,請問轉(zhuǎn)讓自己使用過的固定資產(chǎn),幾臺挖機一起轉(zhuǎn)讓,凈值66萬,需要做評估嗎?
公司建內(nèi)賬,代理的外賬應收應付和利潤都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實收資本,自己公司臺賬中結(jié)算的應收應付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦
車輛保險合同印花稅屬于哪個稅目?
簽署合同,銷售按返利,半年結(jié)算一次,正常賬務(wù)怎么處理?
一般納稅人建筑公司,我們2020年的項目給人家漏水了,現(xiàn)在要給人家賠償20萬元,但是他們不能開賠償類發(fā)票,只能讓人代開“代收水費”發(fā)票20萬元, 可以嗎
工會經(jīng)費稅務(wù)局是怎么征收的
怎么審核發(fā)票的合規(guī)性?
老師,讓補稅,調(diào)匯算清繳,怎么調(diào),直接把成本調(diào)了補稅嗎還是所得稅也得調(diào)10~12月的。
沒有的話實說吧,2021年已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
沒有,在現(xiàn)在可以通過匯算清繳解決嗎?
你好,你看下你2021年的匯算清繳能修改吧。
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報。
那2022年開票的怎么辦?
你好,在2022年匯算清繳納稅調(diào)減就可以的。
老師2022年在哪個表里調(diào)減這筆錢
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄里面填寫稅收金額。
或者是在跨期扣除里面都可以的。
填賬載金額還是稅收金額
你好,調(diào)減是在稅收金額里面。
2022年有開票收入,沒做成本,匯算清繳怎么做?
你好,納稅調(diào)減不是嗎?不用做賬務(wù)處理了。
2021年納稅調(diào)增,就是調(diào)增出來不抵扣,然后2022年調(diào)減再多抵扣。
重新查看了下報表,2021年沒有收入和成本,2022年是有收入但是沒有成本,所以想問下2022年匯算清繳怎么操作下
你也就是你在2021年沒有多抵扣。
是這個意思吧。然后直接在2022年納稅調(diào)減就可以了。
是這樣的,現(xiàn)在和2021年沒關(guān)系了,是2022年做了收入,但是沒做成本,現(xiàn)在賬上也沒庫存,出現(xiàn)預警了,所以想看看在匯算清繳怎么解決這個問題
你好,那你是沒有做成本還是怎么了。
需要查一下原因吧?
是的,沒做成本
納稅調(diào)減賬上補上就可以的。納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
在匯算清繳表里補上成本嗎?
對的,是的,是這么做的。賬上再補上,前提是你有發(fā)票嗎?