你好，想問(wèn)一下，企業(yè)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)，個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息下載更新后，在綜合所得申報(bào)時(shí)，可以不填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？比如公司有下載A員工的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息有房租1500元可抵扣，在申報(bào)正常工資薪金所得時(shí)，手動(dòng)更改房租為0，進(jìn)行申報(bào)，這樣可以嗎

提問(wèn)：老師好，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)增值稅的時(shí)候，本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有累計(jì)上，上季度只有幾萬(wàn)塊錢(qián)收入，申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填數(shù)據(jù)，這季度申報(bào)完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù)，所以這季度申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)就少了上季度的幾萬(wàn)塊錢(qián)，但是這季度的稅額申報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題的，請(qǐng)問(wèn)這種情況影響大不大，可以不去更正本季度的本年累計(jì)數(shù)金額嗎

一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷(xiāo)售公司，2018年3月，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40萬(wàn)，轉(zhuǎn)出的原因，2016年虛開(kāi)專(zhuān)票117萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)17萬(wàn)，進(jìn)成本100萬(wàn)；2017年虛開(kāi)專(zhuān)票223萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)23萬(wàn)，進(jìn)成本200萬(wàn)。但是2018年沒(méi)做所得稅的更正申報(bào)，現(xiàn)在更正所得稅報(bào)表，您看這樣更正對(duì)不 1、更正2016年所得稅申報(bào)表時(shí)，附表2中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少100萬(wàn) 2、財(cái)務(wù)報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也得減少100萬(wàn) 3、賬目上怎么調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報(bào)時(shí)，通過(guò)A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀？

年報(bào)之前，可以更正22.4季度報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)更正時(shí)，主營(yíng)成本和稅金附加有調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)上可以進(jìn)行更改這兩個(gè)數(shù)額嗎

老師:請(qǐng)問(wèn)去年四季度的附加稅多計(jì)提了，然后在今年一季度沖銷(xiāo)了多計(jì)提的部分，年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎？還是說(shuō)用12月份年末數(shù)據(jù)？我是小規(guī)模，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目，我在今年一季度更正了，把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方，請(qǐng)問(wèn)年報(bào)上面還是要更正嗎？