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老師，想問下內(nèi)賬里繳納增值稅和附件稅需要做什么樣的分錄，是新開的公司，沒有交過增值稅，上個月也沒有做計提

2023-03-14 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-14 22:39

沒有標準，這里就不好討論，建議還是按外賬的處理要求處理就好月末增值稅進項大于銷項，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-14 22:39

借 :稅金及附加，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、教育費附加、地方教育費附加交時借：應(yīng)交稅費-城建教育費附加等 貸：銀行存款

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沒有標準，這里就不好討論，建議還是按外賬的處理要求處理就好月末增值稅進項大于銷項，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023-03-14
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅專出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費附加稅 這個月補上就可以 影響不大
2024-08-04
你好，需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后做繳納分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-29
你好，同學(xué)是沒有發(fā)票的。你在電子稅務(wù)局繳納稅款是有一個完稅憑證，打印出來作為附件，還有就是銀行回單
2021-04-19
本月正常的計提就行了，沒跨年
2025-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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