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老師,想問下內(nèi)賬里繳納增值稅和附件稅需要做什么樣的分錄,是新開的公司,沒有交過增值稅,上個(gè)月也沒有做計(jì)提

2023-03-14 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14 22:39

沒有標(biāo)準(zhǔn),這里就不好討論,建議還是按外賬的處理要求處理就好月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-03-14 22:39

借 :稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加交時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建教育費(fèi)附加等 貸:銀行存款

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