請(qǐng)問一般人企業(yè)，11月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的成本累計(jì)數(shù)不對(duì)，差額正好是利潤(rùn)表期末減期初的值，怎么查啊
你好！你看下你的成本，發(fā)生了什么憑證和業(yè)務(wù)
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資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù) 不等于利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù)，差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額，那像這樣的怎么對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表算對(duì)平了?。?/p>
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財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額，不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)，錯(cuò)12137.13元，正好是計(jì)入以前年度損益的金額，我該怎么調(diào)整報(bào)表？
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請(qǐng)問一般人企業(yè)，11月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的成本累計(jì)數(shù)不對(duì)，差額正好是利潤(rùn)表期末減期初的值，怎么查啊
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老師，我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，請(qǐng)問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)軋差比利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)多了388.22元
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老師，我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，請(qǐng)問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)軋差比利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)多了388.22元
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老師，我們公司是總代理，本次聯(lián)合二級(jí)代理在一家酒店開會(huì)議，以我們公司名跟酒店簽合同，但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會(huì)議費(fèi)用)一起分?jǐn)?，總共有五家公司，這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們，請(qǐng)問酒店是全部把發(fā)票開給我們，我們?cè)匍_發(fā)票給二級(jí)代理商嗎？我們要開什么發(fā)票給他們
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老師，我想問一下，我視頻號(hào)認(rèn)證企業(yè)號(hào)后，那個(gè)微信小店，直播帶貨會(huì)有傭金，那個(gè)算是收入嗎？需要交稅不？
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老師，普通的商貿(mào)公司可以銷售混凝土嗎
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老師，現(xiàn)金流量表跟利潤(rùn)表還有資產(chǎn)負(fù)債表有沒有溝里關(guān)系？
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老師剛剛看了，都是正常的分錄，也沒有方向錯(cuò)誤的，還再怎么查呢
你好！看下科目余額表是不是平的
發(fā)現(xiàn)問題了，之前做的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -人工 117W 貸：預(yù)付賬款 117，現(xiàn)在發(fā)票回來了160W,我做的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -人工 160W 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 117W 貸：預(yù)付賬款 43 ，這分錄是不是錯(cuò)了啊，差額正好是117W
你好！是的。分錄錯(cuò)了。
老師能教下怎么改嗎，就是當(dāng)時(shí)發(fā)票沒到，先做的成本，后來發(fā)票到了，所以分錄就錯(cuò)了
你好！紅字沖減之前的，然后按正確的分錄做
可是12月的賬也做完了，現(xiàn)在還能改11月的賬嗎，是不是不行了呢，還是說在12月底改也行呢
你好！在12月底改也行
老師是不是12月底改完后，12月的報(bào)表就能正常了啊
你好！是的。改完就可以了