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1.計(jì)提工資：由于并未真正發(fā)放工資，所以“應(yīng)付職工薪酬”只涉及社保部分。分錄如下：借：生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 (單位及個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) (個(gè)人承擔(dān)部分) 1.發(fā)放工資：由于并未真正發(fā)放工資，所以此步驟僅為繳納社保費(fèi)的操作。分錄如下：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) (個(gè)人承擔(dān)部分) 貸：銀行存款 1.繳納社保：如果公司先為職工墊付了社保費(fèi)，再由職工轉(zhuǎn)交給公司，則分錄如下：借：其他應(yīng)收款-職工 (個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 貸：銀行存款當(dāng)職工將社保費(fèi)轉(zhuǎn)交給公司時(shí)：借：銀行存款 (個(gè)人承擔(dān)部分) 貸：其他應(yīng)收款-職工 (個(gè)人承擔(dān)部分)

2024-02-01

快賬用戶2301 追問(wèn) 2023-03-13 14:29

賬上有兩筆營(yíng)業(yè)外支出，是甲方對(duì)項(xiàng)目的罰款。這種需要納稅調(diào)增嗎？

齊紅老師解答 2023-03-13 14:35

你好不用納稅調(diào)整的?

快賬用戶2301 追問(wèn) 2023-03-13 15:01

匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表里面的保險(xiǎn)費(fèi)是指什么？建筑行業(yè)項(xiàng)目上交的安全責(zé)任險(xiǎn)屬于這里面的保險(xiǎn)費(fèi)嗎？

齊紅老師解答 2023-03-13 15:15

你好是的財(cái)稅保險(xiǎn) 填寫(xiě)這里可以的?

快賬用戶2301 追問(wèn) 2023-03-13 15:17

賬上計(jì)提工資數(shù)是15908.43，另外公司承擔(dān)的社保是7063.26，這樣A105050這個(gè)表里面的工資薪金支出這一行賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫(xiě)？

齊紅老師解答 2023-03-13 15:24