老師你好，退稅制造業(yè)相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額和同期全部銷售額怎么填？還有占比百分之多少？怎么填？急急急急
同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)是填寫的哪類表格嗎？能截個(gè)圖看看嗎
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收入，費(fèi)用，利潤(rùn)綜合題某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2019年1月至11月“利潤(rùn)表”部分相關(guān)項(xiàng)目的累計(jì)發(fā)生額為：稅金及附加600萬(wàn)元、銷售費(fèi)用500萬(wàn)元、管理費(fèi)用1000萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元。2019年12月該企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（3）31日，確認(rèn)2019年長(zhǎng)期借款利息費(fèi)用。2019年7月1日，該企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，向銀行借入8000萬(wàn)元、5年期、每年末計(jì)息、次年初付息、到期一次還本，年利率為4%（與實(shí)際利率一致），收到的款項(xiàng)已全部存入銀行。（4）31日，計(jì)算確定本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅35萬(wàn)元（不考慮教育費(fèi)附加），車船稅5萬(wàn)元、支付印花稅3萬(wàn)元，確認(rèn)短期借款利息費(fèi)用15萬(wàn)元，取得銀行存款利息收入3萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題（答案中的金額單位用萬(wàn)元表示）。3.根據(jù)資料（3），計(jì)提本年度的相關(guān)利息會(huì)計(jì)處理4.根據(jù)資料（4），計(jì)算稅金及附加和財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額5.根據(jù)所給資料，計(jì)算全年度的期間費(fèi)用。急急急急急急急急急麻煩老師幫忙
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急急急急急 華聯(lián)股份公司（增值稅一般納稅人，增值稅率13%）存貨采取實(shí)際成本法核算，存貨發(fā)出先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)，包裝物五五攤銷法推銷。2017年6月1日，包裝物30件，其中未用包裝物20件、實(shí)際成本400元，庫(kù)存已用舊包裝物10件，實(shí)際成本250元。 6月8日，從A公司（小規(guī)模納稅人）購(gòu)入一批包裝物50件，金額900元。 6月18日，銷售部門銷售商品領(lǐng)用新包裝物15個(gè)包裝商品； 6月22日，銷售部門領(lǐng)用40個(gè)包裝物（其中新包裝物30個(gè)，舊包裝物10個(gè)）向C公司出租，租期一周（租金120元），并且每個(gè)包裝物已經(jīng)收取押金15元。 6月29日，C公司歸還30個(gè)包裝物，另10個(gè)包裝物（經(jīng)查明是原舊包裝物）沒(méi)有歸還而扣其押金。公司將扣除押金（150元）和租金（120元）后將剩余押金歸還給C公司。 要求：（1）“周轉(zhuǎn)材料——包裝物（攤銷）”6月初余額是多少？ （2）根據(jù)6月份涉及包裝物的業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄（金額保留到元）。
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老師你好，我咨詢一下房開(kāi)企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅，這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào)，正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的，但是有扣除土地出讓金的部分，實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫才正確
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老師你好，退稅制造業(yè)相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額和同期全部銷售額怎么填？還有占比百分之多少？怎么填？急急急急
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老師你好，留底退稅制造業(yè)銷售額和同期銷售額怎么填？急急
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老師，我做穿戴甲，入一批材料，生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)格也不同，有些材料是共同領(lǐng)用的，有些按按款式領(lǐng)用不同，很多材料按公斤入貨，細(xì)小多，領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算，應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本？
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收到增值稅，出口退稅應(yīng)該怎么做？分錄啊
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請(qǐng)董孝彬老師回答，非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?！ 老師，7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi)，我司對(duì)賬（6/26-7/25）周期是7月的，我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票，艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎？委外成本，自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按（6/26-7/25）周期算成本嗎
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算付現(xiàn)成本，期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上？算EBIT，期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉？
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老師，合伙企業(yè)買賣A股港股，主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理？交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益？
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應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
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我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本，今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄，是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)，這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中，利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我是不是只需要做沖紅分錄就行，之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅，是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
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如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我是否只需要做沖紅分錄即可，如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那個(gè)分錄怎么做，我之前年度都是虧損，足夠彌補(bǔ)所得稅，是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
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重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
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普票怎么勾選，麻煩說(shuō)說(shuō)詳細(xì)步驟
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老師，就是這個(gè)
同學(xué)你好，填寫的是留抵退稅的表格嗎？相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額可以理解為本期發(fā)生的稅前銷售收入，，同期銷售額為上一個(gè)稅款期間內(nèi)的稅前銷售收入，也就是前一個(gè)納稅期間的銷售額，如果本期是新開(kāi)始的納稅期間，則同期銷售額為0
老師，我在百度搜索了是這樣回答？老師我理解不了，增值稅銷售額填哪個(gè)本期數(shù)字？還有同期銷售額填哪個(gè)數(shù)字？老師，能具體說(shuō)清楚一點(diǎn)好么？
同學(xué)你好，本期銷售額就是填本月的實(shí)際不含稅銷售額，假如你當(dāng)月不存在不開(kāi)票收入，就是當(dāng)月開(kāi)票的增值稅銷售金額不含稅，同期銷售額就是上年同月開(kāi)票的增值稅銷售金額不含稅，你當(dāng)月不存在不開(kāi)票收入
老師，現(xiàn)在本期銷售額是2023年2月份不含稅銷售額？同期全部銷售額是指2022年不含稅12月份累計(jì)總額么？老師是這樣理解么？
同學(xué)你好，本期銷售額是2023年2月份不含稅銷售額，同期全部銷售額是指2022年2月份不含稅的銷售額
老師，同期全部銷售額是指2022年2月份銷售額不是2022年一年銷售額呀？
同學(xué)你好，是的只計(jì)算一個(gè)月的，不是全年的
老師，同期全部銷售額指的什么意思？
同學(xué)你好，就是指上一年度相同期間的銷售額
老師，好的占比怎么算？
同學(xué)你好，是拿本期銷售額/同期全部銷售人得出的數(shù)值*100%
老師，比如今年2月份1270000元，去年632000元，請(qǐng)問(wèn)老師百分比占比多少？
同學(xué)你好，那占比就是201%了
老師，不對(duì)呀？我剛才填同期全部銷售額同期數(shù)字小于銷售額數(shù)字不給填要求銷售額小于全部銷售額或等于全部銷售額？
同學(xué)你好，不好意思，本期銷售額中包含商品銷售額嗎？這個(gè)要扣除
老師，本期不含稅銷售額127萬(wàn)？怎么扣除？
同學(xué)你好，這這邊本次退稅的時(shí)間范圍是從幾月到幾月嗎？
同學(xué)你好，不好意思耽誤你時(shí)間了，如果你申請(qǐng)的是存量留底退稅，那么同期全部銷售額為自申請(qǐng)退稅前的連續(xù)12月的全部銷售額，而本期銷售額為連續(xù)12月的你主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的制造業(yè)的銷售額如生產(chǎn)銷售等銷售額不包含租賃等不符合特定行業(yè)的，占比為本期/同期，以>50%為確定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確定為該特定行業(yè)的納稅人。