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Q

老師，小規(guī)模納稅人月銷售額超過了10萬，按1%交稅，有2%是減免的，剩下的部分才確認(rèn)到收入里？

2023-03-13 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-13 11:34

銷售收入=票面金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01 減免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶7047 追問 2023-03-13 11:40

后面的減免稅的分錄沒搞懂

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快賬用戶7047 追問 2023-03-13 11:42

銷售收入=票面金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01

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快賬用戶7047 追問 2023-03-13 11:43

按這一步計算后不存在減免稅額了呀

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:46

是的，就那樣做分錄就是了

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快賬用戶7047 追問 2023-03-13 11:47

好，后面的減免稅額的那分錄就不要了對吧？

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:48

是的，你需要交稅的哈

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快賬用戶7047 追問 2023-03-13 11:48

是的，交稅后分錄就平了

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:48

嗯嗯。 祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！

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2023-03-13
季度銷售額超過30萬，那是全額減按1%征收增值稅
2023-04-14
你好，按照全額來繳納的。
2023-01-12
超過10萬是全額按1％交
2023-03-29
您好，你可以截個圖看看嘛
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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