你好,什么原因需要調(diào)整?
老師您好,匯算清繳補繳了所得稅5000元,我當時做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 年末未分配利潤金額 少 5000 這筆要調(diào)整嗎 還是 沒問題?
老師好!匯算清繳調(diào)增了業(yè)務招待費和貸款利息,需要補交所得稅,想問老師,補交的稅款在今年做會計分錄“借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅”,對嗎?執(zhí)行小企業(yè)會計準則
老師,匯算清繳工資薪酬調(diào)整,如果賬載金額10000,實際12000,那稅收也12000,調(diào)減2000 ,這樣是好了,那實際我在用友軟件賬上也要做一筆分錄是嗎?分錄:借方利潤分配-未分配利潤 2000,貸方應付職工薪酬 2000
老師,22年工資被稅務要求調(diào)出來,現(xiàn)在怎么做呢?匯算清繳調(diào)增補交企業(yè)所得稅。賬務上還需要做一筆利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬嗎
你好老師,請教一下,今年匯算清繳以后所得稅調(diào)增了,我做了一筆分錄,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-應交所得稅,然后發(fā)現(xiàn)當月財務報表勾稽關(guān)系不平了 利潤表的凈利潤+未分配利潤期初數(shù)>未分配利潤期末數(shù),這種的要怎么調(diào)呢
老師季報的財務報表是做完六月賬自動生成的資產(chǎn)負債表和利潤表填寫數(shù)據(jù)報送就行嗎?
這題的未確認融資費用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒有固定資產(chǎn),干了個活,對方要求開一張租賃機械的普票,公司能開嗎?
老師你好!我是一個農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時對賬,導致銀行將賬戶放入異常戶,同時扣出費用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當時成立時賬戶進了部分注冊資金,所以實收資本就是當時進來的金額,注銷時把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負率,就要根據(jù)當期進項開票,就會有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進項越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個邏輯?我這個思路對不對?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報嗎?忘記做了,還可以補做嗎?會不會影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應交稅費科目余額是負數(shù),謝謝還有申報系統(tǒng)應怎么操作
老師,年收入額30000.招待費3000是不是只能扣除450元
老師,獨資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費用,經(jīng)營所得里可以扣除專項附加扣除嗎,專項附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個人部分
老師個體戶,這月報稅。用報財務報表嗎,查賬征收的
稅務登記日期比較晚
比較糾結(jié)這個問題,好幾個人說調(diào)表不調(diào)帳,不用做一筆分錄,但是我反結(jié)帳到12月份,把工資按照正確的來做,未分配利潤和不調(diào)帳不一致
登記的晚了,和個稅有什么關(guān)系?你是沒有給人家申報個稅嗎?
是稅管員查賬,說是稅務登記日期前的工資不認可,需要調(diào)出來
我沒說個稅的問題啊老師,我就是問不被認可的工資,匯算清繳調(diào)增補交企業(yè)所得稅,賬上要不要做一筆借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬,相當于沖減之前的工資,跨年未分配利潤也不受影響?這樣對嗎老師
賬上不用調(diào)整的,因為你這個有實際業(yè)務,只不過是稅法上不認可
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅務不認可這部分工資,要求調(diào)出來
老師,我反結(jié)帳12月份,做上正確的工資金額,未分配利潤和賬務不調(diào)整不一致啊老師
那你這樣做的話,你的應付職工薪酬一直都有余額的。
賬上是會計利潤,然后你申報的是稅法的利潤,這兩個可以不一樣。
關(guān)鍵是查賬的管員不認可老師,怎么處理比較好
會算青椒的時候,納稅調(diào)溫不就可以了,賬上不用動。
我當時問她可不可以匯算清繳不調(diào)帳,他說股權(quán)變更和匯算清繳是兩條線,她就要我們的真實利潤,不管匯算清繳
你好,他說稅務不認可,稅法上認可吧。一般稅務不認可,稅法上就不認可的。
這個說法還挺矛盾的。