老師，請問我們是特產(chǎn)連鎖超市，老板個人既有墊付款（用于購買公家所要的用品，進貨等），同時他個人又從公家支款，和拿走了公家的批發(fā)收入款，我們也做批發(fā)，但是他們之前都是用收付實現(xiàn)制分紅，但是老板個人只能用對沖方式去看最后是公家應收還是公家應付給他個人。到現(xiàn)在對沖以后已經(jīng)累計還要收老板個人50多萬了。那怎么算分紅呢，就按收到的50萬分紅嗎？

我們是一個商貿(mào)公司，然后我們給超市供貨。超市賣給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費，發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭，他會定時的，反倒內(nèi)上面兒去，然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉，剩下的我們給他用公戶打打過貨款去，這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來，而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發(fā)票？他就應該返給我們多少錢，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢，和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦??？有風險嗎

問個問題，就是我們是商貿(mào)公司，給超市送貨，比如產(chǎn)品出庫價39.9，但是超市入庫價60，，多入庫20.1元，但是超市還給我們沖費用，我的應收賬款能直接把多入的這個20.1和超市給沖費用互相抵消嗎

老師我們公司是白酒銷售行業(yè)，我們從酒廠進酒，有一個產(chǎn)品進價412，我們正常出庫掃碼，酒廠給我們公司每箱12元出庫獎勵，之后我們再打款的的時候可以用這個出庫獎勵，之后商店掃碼入庫(就是送到商店)，酒廠也給商店12元。但是這個12元需要我們先給商店，酒廠再給我們公司，這兩個我應該怎么做賬好呢？酒廠給我們的12元出庫獎勵，我沖減成本可以嗎？我們公司兌付給商店的。兌的時候先記費用，以后酒廠給我們公司，我再沖減費用。這樣可以嗎

老師你好：我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進超市廠家要給超市陳列費，陳列費廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費的這部分商品也不是廠家直接給超市的的，而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進貨的時候這批頂陳列費的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進貨1萬購貨500件，如果帶500件頂陳列費商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費。賬務處理收到貨物和發(fā)票 借：庫存商品10000 進項稅 1300 貸：銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借：銀行存款22600 貸：主營業(yè)務收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件，這100件是不收錢的。不做分錄 結轉(zhuǎn)成本時把給超市陳列部分一起結轉(zhuǎn)（按單位成本10元結轉(zhuǎn)） 借：主營業(yè)務成本11000 貸：庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對？