老師，我們公司開(kāi)票內(nèi)容為軟件和服務(wù)，客戶那邊需要電腦且不方便在發(fā)票上顯示，所以是直接提高合同價(jià)，我們幫忙采購(gòu)電腦。現(xiàn)在已經(jīng)給客戶開(kāi)過(guò)票了，開(kāi)票內(nèi)容跟電腦無(wú)關(guān)，那我們采購(gòu)的電腦需要怎么處理？
你好多主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的，但是你這種有風(fēng)險(xiǎn)。
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老師，我們公司營(yíng)業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的，現(xiàn)接到一個(gè)單，幫客人設(shè)計(jì)服裝-采購(gòu)物料-生產(chǎn)成衣，在交貨時(shí)，需要連同設(shè)計(jì)稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式，我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右，由于加了設(shè)計(jì)費(fèi)和紙樣費(fèi)，成衣單價(jià)達(dá)到1000元每件。一共150款，一個(gè)月內(nèi)完成。 這批成衣開(kāi)票名就是外套，150件，總金額15萬(wàn)。會(huì)備注服裝打樣費(fèi)用。 這種會(huì)不會(huì)由于單價(jià)太高被關(guān)注？ 還是我們直接開(kāi)一筆15萬(wàn)樣板費(fèi)用發(fā)票好點(diǎn)？
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我們是一家技術(shù)服務(wù)、人力外包公司，和甲方簽訂了工資代付合同（即甲方員工的勞動(dòng)關(guān)系等都在我們公司），現(xiàn)在甲方需要我方給他們代采購(gòu)一批電腦手機(jī)等，我方開(kāi)給他們的發(fā)票內(nèi)容是電腦手機(jī)等（13%稅率），那現(xiàn)在我們?cè)诰〇|上采購(gòu)，收到貨以及發(fā)票該怎么記賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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客戶公司在8月退回7月31日的發(fā)票，要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開(kāi)，以方便他們的記入系統(tǒng)。并無(wú)任何業(yè)務(wù)再發(fā)生，不是退貨行為。既然跨了月，請(qǐng)問(wèn)對(duì)此我方會(huì)計(jì)需要做哪些處理？（包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面） 請(qǐng)看清楚描述，是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)，只是沒(méi)有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開(kāi)發(fā)票，只是格式調(diào)整。不要上來(lái)就說(shuō)什么虛開(kāi)發(fā)票，虛開(kāi)發(fā)票是違法犯罪行為，不要自己是個(gè)什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)過(guò)發(fā)票嗎？
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請(qǐng)教老師，我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè)，現(xiàn)在是籌備階段，公司主要做智能鎖，智能鎖是外購(gòu)的，系統(tǒng)是公司研發(fā)的，有三個(gè)疑問(wèn) 1.關(guān)于開(kāi)發(fā)票:對(duì)開(kāi)票的品名有什么要求嗎？是不是開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比，需要高于開(kāi)鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司，不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購(gòu)智能鎖體，主板，電池，外殼，然后統(tǒng)一組裝好后，貨物銷售給客戶，并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問(wèn)，采購(gòu)的一系列零件，都需要作為庫(kù)存，計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目嗎？服務(wù)費(fèi)沒(méi)有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)，是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈？ 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00，那么開(kāi)票的銷售價(jià)格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開(kāi)票合理不合理呢？
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老師，我們公司開(kāi)票內(nèi)容為軟件和服務(wù)，客戶那邊需要電腦且不方便在發(fā)票上顯示，所以是直接提高合同價(jià)，我們幫忙采購(gòu)電腦?，F(xiàn)在已經(jīng)給客戶開(kāi)過(guò)票了，開(kāi)票內(nèi)容跟電腦無(wú)關(guān)，那我們采購(gòu)的電腦需要怎么處理？
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老師，有一個(gè)問(wèn)題一直沒(méi)解決，想再次請(qǐng)教一下
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服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人做賬和一般納稅人有區(qū)別嗎？除了進(jìn)項(xiàng)不抵扣，也是每月正常做賬正常計(jì)提正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎？三個(gè)月報(bào)一次增值稅？ 主要做賬區(qū)別在哪？
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你好，老師！經(jīng)營(yíng)凈收益是怎么得出？
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甲公司是權(quán)益結(jié)算？還是現(xiàn)金結(jié)算？編制甲、 A 公司、 B 公司個(gè)別報(bào)表中的分錄，以及甲的合并報(bào)表的分錄。 2020 年 1 月 1 日，甲公司股東大會(huì)批準(zhǔn)一份股份協(xié)議。協(xié)議規(guī)定，甲公司向其子公司 A 公司授予一份股票期權(quán)。自 2020 年 1 月 1 日起， A 公司的 10 名員工必須為 A 公司服務(wù)三年，即可在三年期滿時(shí)以每股 6 元的價(jià)格購(gòu)買 A 公司股票 1 萬(wàn)元。如果該 10 名管理人員在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動(dòng)位置，該股份支付計(jì)劃仍然有效。甲公司該項(xiàng)股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值為每份 15 元。2020 年 7 月 1 日， A 公司有 5 名管理人員調(diào)動(dòng)到 B 公司。2020 年末，該批管理人員無(wú)人離職，授予未來(lái)也不會(huì)有人離開(kāi)甲公司集團(tuán)。甲公司估計(jì)該股票期權(quán)在 2020 年 12 月 31 日的公允價(jià)值為每份 12 元。
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老師一般納稅人建筑企業(yè)預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅附加稅從從預(yù)繳到次月申報(bào)分錄賬務(wù)處理是什么，麻煩老師解答下，謝謝老師了
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勞務(wù)費(fèi)跟代加工費(fèi)稅率是不是一樣，他們有什么區(qū)別
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給客戶開(kāi)代加工費(fèi)開(kāi)票，輔料用我們的，主料用客戶的，都是需要雙方什么資料
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東老師，增值稅稅負(fù)率和本企業(yè)的哪些參數(shù)比較
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老師好，公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票，這張單專票可以抵8月份的稅嗎？
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老師好，增值稅稅負(fù)率的 申報(bào)收入是銷售收入，也是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，也是利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎
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那這種怎么樣合法化呢？電腦的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
你好，讓你的下家別給你開(kāi)電腦的發(fā)票。
已經(jīng)開(kāi)過(guò)了
有部分直接在京東買的，開(kāi)的全是電腦的專票
你好，你問(wèn)一下對(duì)方還能退回去重新開(kāi)服務(wù)類的吧？
不管你賬上怎么做，因?yàn)槎悇?wù)局那邊系統(tǒng)能監(jiān)控到你收到了發(fā)票。
不能了，沒(méi)法重開(kāi)了
你好，那你就正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
確認(rèn)了收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
那進(jìn)項(xiàng)不一致這樣合法么
你好，不合法的，現(xiàn)在發(fā)票不是退不回去，你做固定資產(chǎn)單位有沒(méi)有這些？
有是有，就是電腦的量有點(diǎn)大
走視同銷售，申報(bào)未開(kāi)票收入這樣可以嗎？
好，可以的，但是你的增值稅所得稅多交了。
這是不是合法化的唯一辦法了？
是的，就是多交稅款。