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Q

您好！老師！請教個問題：律所的代理費因為對方公司關(guān)閉了，收不回來了，賬務(wù)上怎么處理？對匯算清繳有影響嗎？

2023-03-06 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-06 13:19

您好，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，有證據(jù)證明對方關(guān)閉可以扣除

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快賬用戶5930 追問 2023-03-06 13:35

老師，不需要通過壞賬準(zhǔn)備科目嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-06 13:47

您好，通過也是可以的，那就通過信用減值損失

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快賬用戶5930 追問 2023-03-06 14:14

麻煩老師寫一下具體的分錄，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-06 14:18

您好，借信用減值損失，貸壞賬準(zhǔn)備，借壞賬準(zhǔn)備，貸其他應(yīng)收款

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您好，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，有證據(jù)證明對方關(guān)閉可以扣除
2023-03-06
沒有回來，發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬。
2023-04-27
你把這個剩下的給他做沖出來就可以，當(dāng)時的話賬上掛著26000，你確認(rèn)的是10萬，把它對應(yīng)的10萬的那個金額對應(yīng)的科目把這個26000做反沖。
2023-11-26
把發(fā)票貼到原來的憑證后面就可以不影響匯算清繳。
2024-04-08
補的貨物正常做采購。壞賬那個要是小準(zhǔn)則這樣處理是對的。 借庫存商品貸應(yīng)收賬款，這樣就抵了。
2024-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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