您好，稅務局辦了重新轉(zhuǎn)入，這個進項稅是不是已經(jīng)在我們的增值稅申報表里了啊，就是申報表的留抵和我們財務賬套有差異是不是。

對對，就是這樣，現(xiàn)在就是申報表數(shù)據(jù)和我們賬上不一致，賬上少了1269.09，這個分錄還沒做，不知道怎么寫，麻煩老師指導下

您好，我怕給您造成誤導，還在是想問清楚些，這個發(fā)票21151.42%2B1269.08都沒入賬么，這個錢付給物業(yè)公司了么

付了，稅務局也進系統(tǒng)了，現(xiàn)在就是這個1269.09的進項稅，賬分錄沒做進去，賬上是抵扣數(shù)286594.31，申報系統(tǒng)287863.4，正好差1269.09

您好，付21151.42%2B1269.08時分錄是怎么做的啊，想問當時入費用是多少錢呢

沒有，這個就是對方開的一個物業(yè)費，之前的做過了。就是這個1269.08的分錄沒做，之前會計的賬我還沒找到

您好，那您看跟物業(yè)的往來是平的嗎，如果是平的，就是21151.42%2B1269.08全做費用了，那么現(xiàn)在調(diào)整? 借：管理費用-物業(yè)費? -1269.08借：進項稅? 1269.08? 就可以了

這個是進項稅轉(zhuǎn)入嗎？

您好，可以這么理解吧，就是這樣做分錄把賬和申報表調(diào)成一致

對對，是的，現(xiàn)在就是賬上要跟申報系統(tǒng)上要一致，目前賬上的留抵少1269.09

您好，那就這樣做分錄，我們也這樣做的