您好，稅務(wù)局辦了重新轉(zhuǎn)入，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是已經(jīng)在我們的增值稅申報(bào)表里了啊，就是申報(bào)表的留抵和我們財(cái)務(wù)賬套有差異是不是。

對(duì)對(duì)，就是這樣，現(xiàn)在就是申報(bào)表數(shù)據(jù)和我們賬上不一致，賬上少了1269.09，這個(gè)分錄還沒做，不知道怎么寫，麻煩老師指導(dǎo)下

您好，我怕給您造成誤導(dǎo)，還在是想問清楚些，這個(gè)發(fā)票21151.42%2B1269.08都沒入賬么，這個(gè)錢付給物業(yè)公司了么

付了，稅務(wù)局也進(jìn)系統(tǒng)了，現(xiàn)在就是這個(gè)1269.09的進(jìn)項(xiàng)稅，賬分錄沒做進(jìn)去，賬上是抵扣數(shù)286594.31，申報(bào)系統(tǒng)287863.4，正好差1269.09

您好，付21151.42%2B1269.08時(shí)分錄是怎么做的啊，想問當(dāng)時(shí)入費(fèi)用是多少錢呢

沒有，這個(gè)就是對(duì)方開的一個(gè)物業(yè)費(fèi)，之前的做過了。就是這個(gè)1269.08的分錄沒做，之前會(huì)計(jì)的賬我還沒找到

您好，那您看跟物業(yè)的往來是平的嗎，如果是平的，就是21151.42%2B1269.08全做費(fèi)用了，那么現(xiàn)在調(diào)整? 借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)? -1269.08借：進(jìn)項(xiàng)稅? 1269.08? 就可以了

這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入嗎？

您好，可以這么理解吧，就是這樣做分錄把賬和申報(bào)表調(diào)成一致

對(duì)對(duì)，是的，現(xiàn)在就是賬上要跟申報(bào)系統(tǒng)上要一致，目前賬上的留抵少1269.09

您好，那就這樣做分錄，我們也這樣做的