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老師，請問2022年度企業(yè)所得稅年報中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)有70306.03，營業(yè)收入為3610460.21，請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額為多少？是取低的18052.3嗎？？

2023-03-05 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-05 19:12

同學(xué)你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是兩個限額的較低者 發(fā)生額的60%=70306.03*60%=42183.62 營業(yè)收入的千分之五=3610460.21*5/1000=18052.3

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快賬用戶5724 追問 2023-03-05 19:14

那就是18052.3嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-05 19:15

那就是18052.3嗎 【回復(fù)：是的】

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同學(xué)你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是兩個限額的較低者 發(fā)生額的60%=70306.03*60%=42183.62 營業(yè)收入的千分之五=3610460.21*5/1000=18052.3
2023-03-05
上年度營業(yè)收入560萬*0.005=2.8<16.8*0.06=10.08.年終企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)允許扣除金額為2.8
2023-11-13
您好！是的，企業(yè)所得稅年報，收入為0，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全額要調(diào)增。
2021-05-17
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額是零 全額調(diào)增
2021-05-14
=55000*0.5%=275萬元 380*60%=228萬元。 可在所得稅前列 支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額228萬元
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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