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Q

稅務(wù)稽查到2021年收到的異常普通發(fā)票，要求調(diào)賬，怎么處理？

2023-03-04 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-04 20:54

同學(xué)您好，以前是如何處理的

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齊紅老師 解答 2023-03-04 20:55

知道異常原因是什么才能處理的

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 20:56

報表要進(jìn)行納稅調(diào)增，就是不知道要不要做一筆憑證？

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 20:59

以前沒處理過，給我們開票的公司失控了，成了異常戶，就稽查到我們了

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齊紅老師 解答 2023-03-04 21:09

同學(xué)您好，是虛開票是吧，找到以前的發(fā)票分錄做紅沖就可以了的 一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 21:13

不是虛開，這是員工報銷的發(fā)票，問別的單位是報表做納稅調(diào)增，不做賬務(wù)處理，紅沖的話，已經(jīng)報銷的錢要向員工要回來嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-04 21:17

報銷這種，相當(dāng)票廢了， 沒票需納稅調(diào)整 沒有發(fā)票，可以付款清單收據(jù)正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增， 一般不需要調(diào)整分錄，只需調(diào)納稅申報表

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同學(xué)您好，以前是如何處理的
2023-03-04
同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存
2022-11-17
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-10-19
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以的。
2022-08-16
你好，學(xué)員，這個發(fā)票是不是有問題。不能抵扣
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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