您好！咨詢一下之前有付款供應(yīng)商，幾年累計(jì)2000多萬(wàn)一直沒有開票，之前會(huì)計(jì)就沒有收到發(fā)票就一直沒有入賬財(cái)務(wù)軟件中，現(xiàn)在收到發(fā)票，請(qǐng)問一下要如何賬務(wù)處理？
你好，這個(gè)是貨物的嗎？借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款。
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老師您好，就是想咨詢下，就是收到一筆服務(wù)款，但是沒有開發(fā)票，也沒有簽合同。這樣是不直接計(jì)入預(yù)收賬款，還是要算收入，剛12.31收到
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老師，前期2020年發(fā)生的業(yè)務(wù)給供應(yīng)商支付的貨款，現(xiàn)在一直沒有收到發(fā)票等憑證，可以調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出嗎，就是想現(xiàn)在平一下賬
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您好！咨詢一下之前有付款供應(yīng)商，幾年累計(jì)2000多萬(wàn)一直沒有開票，之前會(huì)計(jì)就沒有收到發(fā)票就一直沒有入賬財(cái)務(wù)軟件中，現(xiàn)在收到發(fā)票，請(qǐng)問一下要如何賬務(wù)處理？
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老師好，以前年度的個(gè)人代收款轉(zhuǎn)入公司后，之前財(cái)務(wù)沒有確認(rèn)收入，換了幾個(gè)財(cái)務(wù)都沒處理，一直掛賬，掛在其他應(yīng)付款-張牟20多萬(wàn)，現(xiàn)在要求平賬，如何做賬
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老師，您好，我想請(qǐng)問一下，我們匯票一直沒有做賬，然后賬上就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付，實(shí)際上是已經(jīng)收到了錢的。但之前是財(cái)務(wù)公司做的，現(xiàn)在要我銷賬，我要怎么去銷呢？
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老師，10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照，11月稅務(wù)備案一般納稅人，12月報(bào)11月的稅就可以了嗎？我?guī)自麻_始做賬
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加權(quán)老師，老師我現(xiàn)在再做賬，我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目，但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程，但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本，我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候，可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎？ 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎？
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老師，請(qǐng)教下，公司被提示風(fēng)控了，說發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估，收到發(fā)票沖，現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票?？墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%，現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋，賬上也沒得庫(kù)存，這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
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我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到去年所得稅退款，沒有以前年度損益調(diào)整的話，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎？我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
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你看一下這個(gè)貨物銷售出去了沒有。
已經(jīng)賣出去了。
現(xiàn)在是補(bǔ)的發(fā)票，補(bǔ)入賬。怎么處理
你好，那你之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有。
之前預(yù)付賬款沒有入賬這付款金額
之前有入預(yù)付賬款就好處理了。
之前怎么做的，你寫？
我剛剛接手，去年收到900多萬(wàn)發(fā)票前面會(huì)計(jì)入的庫(kù)存商品和長(zhǎng)期應(yīng)付款
這樣明明已付款，變成負(fù)債了
你好，那你是公戶支付的嗎？銀行余額是一致的。
如果是一致的話，那你看一下這個(gè)銀行回單，他當(dāng)時(shí)怎么做的賬戶處理。
現(xiàn)在借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸長(zhǎng)期應(yīng)付款。
不是有個(gè)人支付有公賬支付。
這是2000多萬(wàn)17年前的付的賬沒有開票，18年入的財(cái)務(wù)軟件，沒有入這個(gè)金額，現(xiàn)在不知道怎么處理好。
個(gè)人支付的做了賬務(wù)處理沒有？如果沒有做的話，借長(zhǎng)期應(yīng)付款，貸其他應(yīng)付款，需要出一個(gè)委托書，你們單位委托個(gè)人付款。
濤有個(gè)人支付的證明。
最好是有個(gè)人支付的證明。
有這些付款證明，因?yàn)槭谴蚬偎静抛寣?duì)方開票的
你好，那就做上面的分錄，還有哪里不清楚。