2022年的就是客戶賣東西，不夠庫存，所以但是暫估庫存，現(xiàn)在2023年開回發(fā)票，備注是有2022年的

你好；? ? ? ? 你收到發(fā)票 金額和你暫估金額一致嗎？ 是否有差異? ?

有1兩千差異

你好；? 先紅沖；? ?之前暫估分錄紅沖； 在按發(fā)票做 ； 借? ?庫存商品； 進項稅貸銀行存款等 ； 到時? ?調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額； 你是多了還是少了? ?

老師，您好！ 我已做了這兩步： 先紅沖； 之前暫估分錄紅沖； 在按發(fā)票做 ； 借 庫存商品； 進項稅貸銀行存款等。但是不知道如何做“調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額”？客戶開的金額少了1-2千左右的

你好；? ? ? ? ? 你之前 成本是多了還是少了； 你成本本身是多少；? 發(fā)票開了多少； 實際 應該結(jié)轉(zhuǎn)多少； 我好判斷? ?

我暫估了：236000元成本，客戶開了234500發(fā)票回來

你好；? 那你 就多暫估了 ； 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品? ? ； 金額寫負數(shù)的差額金額? ?

我們現(xiàn)在是2023年的吧？還可以直接營業(yè)成本嗎？老師，不是直接對沖未分配利潤嗎？

你好；? ? ?這個是22年的分錄； 23年做? 借利潤分配-未分配利潤貸庫存商品? ?； 金額寫負數(shù)的差額金額? ??

老師，我現(xiàn)在就是在2022年做紅沖暫估的分錄即可2023年就入回收到的庫存商品分錄和做借利潤分配-未分配利潤貸庫存商品 ； 金額寫負數(shù)的差額金額 嗎？

你好1； 在23年做賬即可； 是的? ?

好勒，謝謝，老師

不客氣的； 幫到你就好? ?

老師，庫存商品，他好多明細的哦

你好； 那也得做清楚哈；? 你們做進銷存沒有? ?

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