我們是建筑行業(yè)開具建筑服務(wù)發(fā)票的。是不是屬于提供勞務(wù)收入??？另外有個建造合同收入是什么？

提供勞務(wù)收入里面的。

老師。公司如果沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)的話。是不是A105000這個表格直接提交？

對的，是的，是這么做的。

好的謝謝您，另外我有個問題：公司賬上的利息收入是-200，因?yàn)槭秦攧?wù)軟件做賬所以收入按負(fù)數(shù)。那利息收入負(fù)數(shù)是代表利息支出嗎？

是的，是的，利息支出負(fù)數(shù)。

利潤表里面的財務(wù)費(fèi)用是-200，那這個數(shù)字需要在A105000這個表格里面填利息支出這一行嗎？

你說的是納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？你不需要調(diào)整的項(xiàng)目不用填寫。

是的。我是說的納稅調(diào)整明細(xì)表。就是說賬上的一筆利息收入-200不用在調(diào)整明細(xì)表的利息支出這一行填寫是吧

對的，是的，不需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。

好的謝謝您

不用客氣，工作愉快。

老師。公司的利潤表里面收入減成本減稅金及附加和費(fèi)用。為什么匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面當(dāng)年虧損額是直接主營業(yè)務(wù)收入減成本呢？

你好，利潤是多少？彌補(bǔ)虧損是多少？

利潤是-23460.24，彌補(bǔ)虧損是-7274.72，我看了彌補(bǔ)虧損的金額就是主營業(yè)務(wù)收入減主營業(yè)務(wù)成本減營業(yè)外收入

截圖你的主表還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，看一下吧。

我在重新申報。應(yīng)該是填報表單里面沒有勾選期間費(fèi)用明細(xì)表