你好老師 我們是檢車行業(yè) 我們現(xiàn)在給予一家公司每張車10元的優(yōu)惠 下個月月底結清 本月用應收賬款這個科目 請問 現(xiàn)在項目要怎么處理啊 每張車10元少 應收賬款就不對了
借銷售費用，貸預收賬款。
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老師，我們公司是一家租賃公司，有兩臺車是掛在我們公司名下的，有的單是他們自己拿單去結賬了，月結的單子就由我們公司收到款，再由我們付給他。他們自己去結賬的單子我要怎么做賬，還有我們要付給他的，把每個月匯總好，我銷售時做的是:借應收賬款2萬 貸主營業(yè)務收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應付賬款2萬 貸 應收賬款 2萬 這樣可以嗎
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老師你好，前面掛賬貨款31151元。這個商家的房子是我公司裝修，欠我們尾款7200。8月份付了13940元給商家，老板娘說賬清了。我算了一下，中間還有10011元。老板娘說在10011元是后面增加項目，她以為這錢收不回來了，所以沒掛在賬上。這個賬務怎么處理？我是這樣做的 借：應付賬款---xx供應商 31151 貸：應收賬款--xx項目 7200 主營業(yè)務收入 10011 銀行存款 13940 但我覺得10011放在主營業(yè)務收入不太妥，請老師指點一下
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你好，老師，我公司主要經(jīng)營貨物運輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元，已支付150萬元，應付賬款剩于10萬元未支付，比如7月鋁粉運費收回，我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費，實際過路費已跟人家充值，等過路費開好，發(fā)票我們已經(jīng)收到，現(xiàn)在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 ！把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過路費已充值，發(fā)票我們收到了，現(xiàn)在要把7月應付賬款余額結清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
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你好老師 我們是檢車行業(yè) 我們現(xiàn)在給予一家公司每張車10元的優(yōu)惠 下個月月底結清 本月用應收賬款這個科目 請問 現(xiàn)在項目要怎么處理啊 每張車10元少 應收賬款就不對了
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老師你好，請問我公司2022年買了一輛車，10月份賣給了第三方，沒有收錢，第三方把這個車賣了余款又買了一輛車，就掛在了另外一家公司。目前的問題是，當時把這個車賣給了第三方，報了增值稅。我這邊怎么進行賬務處理喃？主要是沒有收到錢，但是又報了稅，這個不做，收入就對不上。
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6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個第一條，為啥在機構所在地交？不是增值稅是地方稅，在當?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點，有固定地點的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構所在地？
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1、個體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細了，入會計分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細分，又涉及到各個店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺提現(xiàn)到個人，個人再轉到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨，合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
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一張藍字發(fā)票因為銷售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價不同商品名？因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨，合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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不用應收這個科目嗎
你好，你和對方之間的往來科目用的是應收還是預收？如果沒有的話，用預收賬款，如果你之前做過應收賬款的話，還是做應收賬款里面，借銷售費用，貸應收賬款。
我用的是應收 現(xiàn)在給予折扣 以前是當月借:應收賬款 貸:主營 下個月收回款項沖應收 現(xiàn)在這個應收賬不平
借銷售費用，貸應收賬款做這個里面。
哈鵝做到這個里面的。
差額做到這個里面的
我們好像不給用銷售費用這個科目 我們只可以用管理費用 和主營業(yè)務成本這兩個科目
可以用這管理費用嗎
或者財務費用？
好，沒有銷售費用的，可以做到管理費用。
管理費用下面明細用什么呢
即科目可以寫贈送或者是優(yōu)惠。