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老師去年十二月單位補繳離職員工社保 將他的個人承擔(dān)部分做了營業(yè)外支出,今年又收到他退回的這筆錢,請問怎么做分錄,要通過以前年度損益調(diào)整嗎

2023-02-22 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 09:14

是的,通過以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4436 追問 2023-02-22 09:15

老師 那具體分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-02-22 09:19

借:銀行存款 貸:前年度損益調(diào)整 借:前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分利潤

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快賬用戶4436 追問 2023-02-22 09:21

我是這么做的 但是我記賬軟件提示現(xiàn)金流量本幣金額分析錯誤 記不了賬

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齊紅老師 解答 2023-02-22 09:28

這個就是你的系統(tǒng)問題了哈,請聯(lián)系你的軟件客服

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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