尊敬的老師好，首先祝您節(jié)日快樂(lè)！ 想咨詢(xún)您兩個(gè)問(wèn)題，望您賜教： 1、公司購(gòu)買(mǎi)了7套房產(chǎn)，目前還未交房，僅付了房款并拿到對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)要如何做賬，如何提折舊，按多長(zhǎng)時(shí)間提折舊呢？ 2、公司上一位會(huì)計(jì)在收款和付款時(shí)并未建立二級(jí)科目，而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中，有的科目也不知道她放在了哪里，目前收到了幾家公司的退款，按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉，可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目，公司成立十幾年了，翻賬來(lái)看工作量太大，請(qǐng)問(wèn)老師，我該怎么處理比較合適啊？？

老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的，這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎？時(shí)間隔得有點(diǎn)久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多，但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子： （1）處理資產(chǎn)時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項(xiàng)： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒(méi)有什么問(wèn)題？

你好老師，幾個(gè)事業(yè)單位要合并到一套賬，各單位老賬往來(lái)賬款應(yīng)收應(yīng)付都無(wú)從核實(shí)了，還有一些資產(chǎn)類(lèi)的庫(kù)存物品賬上有實(shí)物沒(méi)有了，應(yīng)該怎么處理核銷(xiāo)？都需要什么手續(xù)啊？如果沒(méi)經(jīng)過(guò)清理按照老賬合并到一套賬會(huì)有什么后遺癥？麻煩老師指點(diǎn)，謝謝您啦！

你好老師，我們幾個(gè)事業(yè)單位要合并到一套賬，各單位老賬往來(lái)賬款應(yīng)收應(yīng)付都無(wú)從落實(shí)，還有資產(chǎn)類(lèi)的庫(kù)存物品賬實(shí)不符了賬上有數(shù)實(shí)物已無(wú)，如果進(jìn)行清理核銷(xiāo)需要什么手續(xù)??？

老師，公司給A客戶(hù)開(kāi)票113萬(wàn)（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開(kāi)票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶(hù)私賬。這個(gè)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤(rùn)，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來(lái)的分錄好像都不對(duì)，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒(méi)有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫(xiě)好發(fā)給你 謝謝親愛(ài)的老師~~ 老師，寫(xiě)好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫(xiě)好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬