老師好！我公司是銷售農(nóng)副產(chǎn)品，上個(gè)月誤開了一張1％的發(fā)票，其他都是免稅的，申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)不過，怎么調(diào)整
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
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老師，我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，沒有開銷售發(fā)票，6月申報(bào)的增值稅還有留抵，申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填？
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農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，開了一張免稅票，其他票開的1點(diǎn)的，怎么報(bào)稅？增值稅比對總是通不過
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老師好！我公司是銷售農(nóng)副產(chǎn)品，上個(gè)月誤開了一張1％的發(fā)票，其他都是免稅的，申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)不過，怎么調(diào)整
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老師，你好，我公司是按銷售出庫確認(rèn)收入，但是客戶一般都是收到貨后1-2個(gè)月才讓我們給他開票，這樣收入就有差異了，請問每月申報(bào)的時(shí)候按開票收入申報(bào)還是按銷售收入申報(bào)？所得稅收入與增值稅收入的差異怎么調(diào)整
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我開的是收購農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票，可抵扣9，增值稅申報(bào)提取數(shù)據(jù)時(shí)，這個(gè)購進(jìn)的金額自動(dòng)提取到表一免稅銷售額里了，收購發(fā)票也不是銷售啊？
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老師，這種怎么做賬：公司4月應(yīng)發(fā)20萬，個(gè)稅交了1萬，5月份的時(shí)候流水只發(fā)了6萬，交個(gè)1萬個(gè)稅，首先計(jì)提：借：管理費(fèi)用-工資20萬，貸：應(yīng)付職工薪酬20萬，支付的分錄要咋寫？
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請問老師，辦公桌椅柜子，都開在一張發(fā)票上了，總金額超5千，可以一次性走費(fèi)用，還是需要計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊？
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老師，公司業(yè)務(wù)費(fèi)，對方公司沒開戶，讓轉(zhuǎn)個(gè)人，需要什么手續(xù)
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個(gè)人名義下的車，公司是個(gè)人獨(dú)資公司，這個(gè)車可以報(bào)折舊嗎？
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市顧客在超市購買5000元購物卡會(huì)計(jì)分錄怎么做
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4）2×25年2月28日，甲公司得知丙公司2×24年12月30日發(fā)生重大火災(zāi)，無法償還所欠甲公司2×24年貨款。 應(yīng)收丙公司貨款屬于日后調(diào)整事項(xiàng)嗎？
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項(xiàng)目分潤轉(zhuǎn)給了個(gè)體工商戶，這筆賬應(yīng)該怎么記呢？分錄怎么做？
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請問下， 發(fā)票開多了幾毛錢， 實(shí)際按整數(shù)付的， 那幾毛錢怎么入賬
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老師，個(gè)體工商戶，核定征收的，還需要每年3月31日之前進(jìn)行經(jīng)營者個(gè)人所得稅匯算清繳嗎？
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老師！您好！竣工驗(yàn)收報(bào)告驗(yàn)收合格時(shí)間是 2024 年 12 月 30 號，竣工驗(yàn)收證是 2025 年 7 月 17 號辦理成功的！ 我們實(shí)際轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是 2025 年 6 月？驗(yàn)收證 17 號下來的，我們需要調(diào)整轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)間嗎？調(diào)到 2024 年 12 月 30 號
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一般納稅人
一般納稅人的，你要么按3%，要么按照9%，自己換算一下。
？們開的發(fā)票都是免稅的，有一張誤開成的1％的發(fā)票，增值稅申報(bào)不過，你能明白我的意思嗎，老師？
你好，我明白你的意思，但是你沒有明白我的意思，你開了1%的，不能按照免稅的來填寫，這個(gè)理解吧，你再減一計(jì)稅，3%銷售貨物，或者是9%銷售貨物里面填寫，自己換算一下，比如你的稅額是100，你填寫到9%，就100除以9%，這個(gè)填寫到銷售額里面去。就是你需要正常交稅了 如果你有進(jìn)項(xiàng)的話，你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，先抵扣，下一個(gè)月再開紅字發(fā)票，再重新開這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我們往外開發(fā)票也是免稅的呀選哪個(gè)稅率？
進(jìn)賬發(fā)票是收購發(fā)票，也是免稅的
你自己選擇，你沒有抵扣的，你就選擇3%，你有抵扣的就選擇9%。
哦，總而言之就是咱交稅了唄
對的，是的，你當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn)沒作廢就要交
老師我的抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是收購發(fā)票，我要按9％稅率申報(bào)嗎？
可以的，可以這么做的。
能按3％申報(bào)不？
可以的，可以這么做的。
交個(gè)稅率誰愿意選嗎？我們進(jìn)賬發(fā)票是收購農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票
如果你有進(jìn)項(xiàng)的話，你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，先抵扣，下一個(gè)月再開紅字發(fā)票，再重新開這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 2023-02-13 15:02
所有的操作方法都告訴你了，我知道的只有這些，如果你不想交稅的話， 你可以問一下你稅務(wù)局那邊，我們這邊是不可以的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。