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Q

老師，我23年以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入了，調(diào)整的是22年10月11月12月的，22年10月至12月的增值稅報表也需要調(diào)整嗎？

2023-02-13 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-13 12:04

你好；? 你這個是什么業(yè)務(wù)要調(diào)整的；才好判斷的??

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快賬用戶4150 追問 2023-02-13 12:28

我們是廠房租金，當(dāng)時把收取的電費(fèi)錢跟廠房租金做一起了，稅率按租賃9%計算了，后來我們總監(jiān)說電費(fèi)得按13%，單獨(dú)計算，所以我就調(diào)整了電費(fèi)得稅率，這樣收入也隨之調(diào)整了。

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齊紅老師 解答 2023-02-13 12:28

你好；? ?電費(fèi)應(yīng)該是單獨(dú)報的； 你調(diào)整數(shù)據(jù)出來； 稅費(fèi)是少做了4%的稅費(fèi)金額的??

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快賬用戶4150 追問 2023-02-13 12:31

是的，所以我用以前年度所以調(diào)整科目調(diào)整了收入和增值稅

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快賬用戶4150 追問 2023-02-13 12:31

我想問的是，我調(diào)整完之后，去年的報表也需要更正嗎？

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齊紅老師 解答 2023-02-13 12:34

你好 ；? 借 以前年度損益調(diào)整? ? ；貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 增值稅-銷項稅? ?

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快賬用戶4150 追問 2023-02-13 12:37

我會做分錄，我咨詢的是增值稅報表用不用更正？？？？？

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齊紅老師 解答 2023-02-13 12:39

?你好； 需要改 ； 你 申報的數(shù)據(jù)都變動了。 也得 去 改申報表；? 和你的附加稅申報表的??

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快賬用戶4150 追問 2023-02-13 13:21

綜合申報表也得更正是不老師，就是跟收入相關(guān)的報表

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齊紅老師 解答 2023-02-13 13:26

你好 ； 是的；也得去變動的? ；??

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同學(xué)你好 對的 也需要調(diào)整的
2023-02-13
你好；? 你這個是什么業(yè)務(wù)要調(diào)整的；才好判斷的??
2023-02-13
你好，同學(xué) 不需要用以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-10
您好 22年3月份做了以前年度損益調(diào)整后，報表是22年3月調(diào)整 21年的報表不要調(diào)
2022-04-10
2023年三月份給他交貨的話，你的成本發(fā)票就能到吧，能到的話你紅沖之前的，然后再做發(fā)票，再用以前年度損益調(diào)整來做，有發(fā)票了可以抵扣企業(yè)所得稅的。
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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