境內(nèi)公司向境外公司提供這類服務(wù)，服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)。 交易編碼：228039 其他技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 交易附言：生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)（自動化機(jī)器）， 問題1：開具6%增值稅普通發(fā)票，是否按照這個(gè)金額申報(bào)繳納增值稅，會涉及到免抵退的問題嗎？ 問題2：需要到稅局備案嗎，如需備案需要哪些資料。 問題3：外管局上需要做那些流程

某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，實(shí)行核算(查賬)征收方式，按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度，該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金，另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會計(jì)利潤總額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè)，因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金，按會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報(bào)時(shí)，如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額?

某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，實(shí)行核算(查賬)征收方式，按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度，該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金，另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會計(jì)利潤總額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè)，因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金，按會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報(bào)時(shí)，如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額?

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