.大海公司是家電生產(chǎn)企業(yè)，共有職工310人，其中生產(chǎn)工人200人，車間管理人員15人，行政管理人員20人，銷售人員15人，在建工程人員60人。公司增值稅率為13%,2018年12月31日發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)本月應(yīng)付職工工資總額為380萬(wàn)元，其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資200萬(wàn)元，車間管理人員工資30萬(wàn)元，行政管理人員工資50萬(wàn)元，銷售人員工資40萬(wàn)元，在建工程人員工資60萬(wàn)元。(2)以其自己生產(chǎn)的某種電器發(fā)放給公司的每名職工，每臺(tái)電器的成本為800元，市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元。(3)為總部部門經(jīng)理提供汽車免費(fèi)使用，總部部門經(jīng)理以上共10人，汽車每月共計(jì)提折舊4萬(wàn)元，為副總裁以上高級(jí)管理人員每人租賃一套住房，共3人，所提供住房每月租金2萬(wàn)元。(4)用銀行存款支付副總裁以上職工住房租金2萬(wàn)元。(5)結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額380萬(wàn)元，代扣職工房租10萬(wàn)元，企業(yè)代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)2萬(wàn)元，代扣個(gè)人所得稅20萬(wàn)元，余款用銀行存款支付。(6)以銀行存款上交個(gè)人所得稅20萬(wàn)元。(7)下設(shè)的職工食堂維修領(lǐng)用原材料5萬(wàn)元，其購(gòu)入時(shí)支付的增值稅0.8萬(wàn)元。(8)

逆變器和光伏板產(chǎn)生的電費(fèi)每戶交20元錢電費(fèi)夠1年用，會(huì)計(jì)用個(gè)人支付寶付，這個(gè)錢可以向總部報(bào)銷，我們是代理公司，安裝服務(wù)的，這個(gè)怎么做賬？？

逆變器和光伏板產(chǎn)生的電費(fèi)每戶交20元錢電費(fèi)夠1年用，代理商會(huì)計(jì)用個(gè)人支付寶付，這個(gè)錢可以向總部報(bào)銷，我們是代理公司，安裝服務(wù)，這個(gè)幫總部交的電費(fèi)代理商怎么做賬

我們是代理商安裝光伏的，逆變器和光伏產(chǎn)生的電費(fèi)，代理商交電費(fèi)可以到總部報(bào)銷，現(xiàn)在是代理商公計(jì)交的電費(fèi)，每戶交30元，要交大概200戶總部才報(bào)銷到代理商賬戶上，現(xiàn)在我們代理商會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么操作？分錄怎么寫(xiě)？？

公司安裝光伏的，逆變器產(chǎn)生的電費(fèi)是公司員工在支付寶幫農(nóng)戶交費(fèi)，這個(gè)交的電費(fèi)可以到總部報(bào)銷，但是要很多錢時(shí)一起到總部報(bào)銷，但代理商員工墊付的，她報(bào)銷，公司怎么寫(xiě)分錄？