如果貿(mào)易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因為開票的名稱差了一個字導(dǎo)致退不了稅 那到時候要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)多少出來到成本
您好，這個是需要把這部分對應(yīng)的全部轉(zhuǎn)出
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?老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，之前空運走了批貨，因為這個貨是零退稅率的，所以要做免稅未開票收入，相應(yīng)的進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出，但是因為當(dāng)時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題，所以報關(guān)金額比進(jìn)價還低，而且當(dāng)時進(jìn)來的貨不是按實際的貨開的票，是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨，數(shù)量不一樣，單價不一樣，圖省事只開一樣，按合適的數(shù)，開個平價單價，只要總價對得上就可以了)，現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個進(jìn)項金額我該怎么確定呀？我該怎么做呀
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額，導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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Q
一般納稅人的外貿(mào)公司，非生產(chǎn)型，取得進(jìn)項發(fā)票專票以后，發(fā)票如果用來抵扣了就不能進(jìn)行出口退稅了是吧？那這樣的話，當(dāng)月的那筆貨款要全額交稅，然后開發(fā)票也要付13個點的稅，到時候出口退稅卻只能退13個點，那這筆業(yè)務(wù)豈不是最終還是多付了13個點的稅。
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如果貿(mào)易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因為開票的名稱差了一個字導(dǎo)致退不了稅 那到時候要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)多少出來到成本
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我想問的是進(jìn)項票的總的合計金額和稅額沒有差錯，但是因為產(chǎn)品明細(xì)特別多，按平均價格開票過來，數(shù)量就不對了。接收發(fā)票的這一方，銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，把成本自己計算完，能按成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？那開進(jìn)來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對不上，有風(fēng)險嗎？
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那我正常可以退稅情況 做成本5000 那不能退稅 那我是不是還要轉(zhuǎn)成本5000。 等于這一單成本一共做了1萬是這樣嗎
哦哦哦錯了錯了 成本等于是5000加上500做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出成本一共這單成本5500是嗎
您好，是的，是這個意思的
那如果是生產(chǎn)型企業(yè)轉(zhuǎn)免稅這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要怎么算轉(zhuǎn)多少成本
生產(chǎn)企業(yè)的話，就是正常的5000的了
生產(chǎn)型企業(yè)不能退部分沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
嗯對是這個意思的
比如原料進(jìn)貨3000稅額390 認(rèn)證這么多 本來退稅可以退期末留底390但是有個是外購成品不能退稅 轉(zhuǎn)免稅了 那不能轉(zhuǎn)免稅這部分成本不是要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
那按你這么說 生產(chǎn)線企業(yè)就是按料工費多少就是算多少成本。。不能退部分不做進(jìn)項轉(zhuǎn)成本是嗎
對，不退部分作為主營業(yè)務(wù)成本
什么意思 被你搞暈了 你前面說不做轉(zhuǎn)成本 。后面又說不退部分作為成本 。到底不退部分要不要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到成本
是這樣的，對于生產(chǎn)企業(yè)來說，不退部分作為成本
所以我一直問你不退部分轉(zhuǎn)成本怎么算
不是啊老師 我有點被你繞暈了啊 你一會說要轉(zhuǎn)成本 一會說不做成本。。我都給你搞暈了
嗯，是作為成本的，剛才沒理解透徹，理解了嗎??？
那不能退部分轉(zhuǎn)成本。。請問怎么計算這個不能退部分按我上面例子麻煩幫我列式下
比如原料進(jìn)貨3000稅額390 認(rèn)證這么多 本來退稅可以退期末留底390但是有個是外購成品不能退稅 轉(zhuǎn)免稅了 轉(zhuǎn)免稅的稅額假如是90 那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出成本金額是多少
額=購進(jìn)貨物的進(jìn)項金額×出口退稅率=出口貨物的進(jìn)項稅額