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你好? ? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2023-02-09

是的，是這樣賬務(wù)處理的

2021-06-04

直接補(bǔ)上就可以，少寫直接補(bǔ)上，你這個(gè)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分開是多少這個(gè)？實(shí)際的

2021-06-04

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-05-10

可以直接借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2022-01-20

快賬用戶9504 追問(wèn) 2023-02-09 15:00

老師我當(dāng)時(shí)沒有轉(zhuǎn)出，就做了上面我問(wèn)題的分錄，然后交稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行

齊紅老師解答 2023-02-09 15:16

你好? 你的分錄是錯(cuò)的? 更正為借?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅? 再寫借? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅? 500 ，貸未交增值稅? 500

快賬用戶9504 追問(wèn) 2023-02-09 16:24

嗯嗯，已經(jīng)更正了。老師您看我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎？

快賬用戶9504 追問(wèn) 2023-02-09 16:29

老師，您幫我看一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？然后期末還要做什么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？

齊紅老師解答 2023-02-09 16:42