你好 年末計(jì)提的不對(duì) 企業(yè)所得稅上數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的 所以是您后面說(shuō)的那個(gè)計(jì)提方式
#提問(wèn)#老師好,我現(xiàn)在全年是虧損,我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560,當(dāng)時(shí)只做了借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用,:借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)計(jì)提的分錄
老師,2022年末,算出來(lái)企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細(xì)賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了?是不是正確計(jì)提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費(fèi)用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個(gè)數(shù)計(jì)提?
老師 審計(jì)年底補(bǔ)提了企業(yè)所得稅,應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方有余額,這個(gè)數(shù)是啥意思呢(不是需要交的季度所得稅,也不是匯算清繳稅)
做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn),2022年1月份計(jì)提了21年四季度的所得稅費(fèi),做的分錄是,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)該企業(yè)所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒(méi)有交所得稅?做匯算清繳的時(shí)候,凈利潤(rùn)寫(xiě)哪個(gè)數(shù)?計(jì)提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,科目余額借方正數(shù),說(shuō)明我有多交的企業(yè)所得稅還是多計(jì)提,還是少交
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開(kāi)出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫(xiě)在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開(kāi)票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開(kāi)票,這個(gè)票具體怎么開(kāi)具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報(bào)表有問(wèn)題沒(méi)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因?yàn)槲抑芭e(cuò)了 現(xiàn)在想問(wèn)一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證