#提問#老師，我們是外貿企業(yè)，寄給國外樣品然后去做檢測，這個檢測費我們承擔，然后就直接從應收賬款里面扣除了，這個費用我應該入什么科目呢？需要什么憑據呢
您好，可以記入到費用，但是不能稅前扣除
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老師，我問你個題哈，我不知道這個押題冊您這個手里有沒有這個題，這樣兒這個所得稅的題在題目的基礎上，他第一個他有一個接受我們公司的捐贈，然后就是他不是那個權力性的投資，然后他就應當給他確認為收入哈，然后這個題干上是十個億，然后這個捐贈收入是1000多萬吧，哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務招待費的時候兒啊，還有廣告收入的時候兒，他這個應該給他寄到收入里面兒，那么我們在后面兒就是算這些限額的時候兒應不應該就把它也列進去呢，因為我今天做了一個題是列進去的，后面兒這個題他又不列，在又不列進去，什么情況列進去什么情況不列進去呢。
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我們是外貿公司，供應商產品做出來后由我們包裝，所以產品請別的企業(yè)包裝，外包工資付給這個企業(yè)。 我們簽的合同是年付 ，因為產品銷售額不固定。 老師，三個問題： 一、外包年付是否有稅務風險？ 二、因為年度是先做計提，然后次年1月開發(fā)票。那來發(fā)票直接放12月的憑證里嗎？ 三、憑證后面除了合同，還需要什么附件？
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#提問#老師，我們是外貿企業(yè)，寄給國外樣品然后去做檢測，這個檢測費我們承擔，然后就直接從應收賬款里面扣除了，這個費用我應該入什么科目呢？需要什么憑據呢
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老師好，我公司是做設備監(jiān)理的國內企業(yè)，我們這的客戶大部分是國內客戶，也有少部分是國外客戶，國外客戶因為我們過去成本太高，就找了客戶當地的監(jiān)理服務商幫我們去做檢驗服務，然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面，我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅，那服務商作為境外企業(yè)，在境外幫我們檢驗設備，我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎，請勿重復接單
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老師好，我公司是做設備監(jiān)理的國內企業(yè)，我們這的客戶大部分是國內客戶，也有少部分是國外客戶，國外客戶因為我們過去成本太高，就找了客戶當地的監(jiān)理服務商幫我們去做檢驗服務，然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面，我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅，那服務商作為境外企業(yè)，在境外幫我們檢驗設備，我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎，請勿重復接單
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這個需要我自己做標記是吧，匯算的時候
入管理費用-檢測費？
對，這個你最好自己記錄一下
還有就是國外的運費也同理？
對，也是這個道理的。
還有公司員工去國外出差，在國外的住宿交通餐費之類的，用什么憑據入賬呢？能否睡前扣除
這個憑借小票就可以稅前扣除
國外的小票也可以？
對，但是這種情況最好還是和稅務確認一下
12366電話咨詢？
對，或者直接聯(lián)系稅務就行
稅務是指？專管員
對，最好和主管稅務確認一下
謝謝老師
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